北京市社會科學(xué)院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)：是在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，研究首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；研究在改革、發(fā)展、實(shí)踐中所遇到的重大理論問題和實(shí)際問題，為市委市政府的科學(xué)決策提供理論支持。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：北京市社會科學(xué)院成立于1978年8月，是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)28個(gè)部門，其中包括哲學(xué)研究所、科學(xué)社會主義研究所、文化研究所、歷史研究所等14個(gè)科研部門，辦公室、科研處等14個(gè)行政科輔部門。
(三)單位性質(zhì)：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況：編制316人，實(shí)際237人，其他聘用人員7人。離退休人員190人，其中：離休8人，退休182人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入總體情況：2017年收入預(yù)算11028.15萬元，其中：財(cái)政撥款9655.6萬元，其他資金1190萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算22.31萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金160.24萬元。
(二)2017年支出總體情況：2017年支出預(yù)算11028.15萬元，其中：基本支出預(yù)算7277.09萬元，項(xiàng)目支出3361.06萬元，經(jīng)營支出390萬元。部門預(yù)算支出增長主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、主要支出情況
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算3361.06萬元，主要用于課題研究、成果出版、科研組織管理、研究成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流等方面支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會科學(xué)院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為市社科院本級。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算157.83萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少23.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)99.18萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少23.4萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展哲學(xué)社會科學(xué)科研方面的學(xué)術(shù)訪問和交流等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.95萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于地方社科院及相關(guān)科研單位之間業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)研討等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)56.7萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車加油30.05萬元，公務(wù)用車維修9.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.64萬元，其他7.37萬元。與2016預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市社會科學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額773.481811萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.2311萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算741.250711萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的30.56%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1612.49036萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的63.74%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。