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中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。市貿(mào)促會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部門，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心，北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心，北京世界貿(mào)易中心，北京國(guó)際展覽中心。

　　根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)事業(yè)編制125人，實(shí)際120人；聘用人員-臨時(shí)工11人。離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)利用外資，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)揮對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流的優(yōu)勢(shì)，開展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)，并承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)會(huì)展活動(dòng)。

　　舉辦“第二十屆中國(guó)北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”。于5月在京舉行?？撇?huì)集綜合活動(dòng)、展覽、論壇會(huì)議、推介交易、網(wǎng)上展示推介“五位一體”的活動(dòng)架構(gòu)，成為國(guó)內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的專業(yè)化、國(guó)際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動(dòng)，有效推動(dòng)了跨地區(qū)、跨領(lǐng)域、跨所有制的戰(zhàn)略合作。本屆活動(dòng)進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高科博會(huì)的國(guó)際化程度。

　　舉辦“第四屆北京國(guó)際友好商協(xié)會(huì)大會(huì)”。于5月在京舉行。會(huì)議為進(jìn)一步加大友好城市間的經(jīng)貿(mào)合作，研討在全球經(jīng)濟(jì)一體化的形勢(shì)下商會(huì)組織的地位與作用；探索各國(guó)商協(xié)會(huì)組織之間開展交流與合作的新途徑，有效地促進(jìn)中外企業(yè)間的合作；進(jìn)一步擴(kuò)大與世界各國(guó)商會(huì)之間的聯(lián)系與交流。

　　舉辦“參與2017年阿斯塔納世博會(huì)”。于6月在阿斯塔納舉行。主要三項(xiàng)任務(wù)：一是舉辦北京活動(dòng)周；二是開展2019北京世園會(huì)招展推介工作；三是借助世博會(huì)平臺(tái)，促進(jìn)北京與哈薩克斯坦的交流與合作，計(jì)劃在阿拉木圖及周邊國(guó)家開展經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)；四是通過(guò)阿斯塔納世博會(huì)宣傳推廣，達(dá)到向世界展示北京歷史文化名城形象和現(xiàn)代國(guó)際大都市發(fā)展成就，提升北京城市國(guó)際影響力的效果。

　　舉辦“第十二屆中國(guó)北京國(guó)際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”。于2017年10月在京舉行。本屆活動(dòng)擬推出一系列的展覽、論壇、洽談、創(chuàng)意活動(dòng)和分會(huì)場(chǎng)等活動(dòng)，進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高文博會(huì)的國(guó)際化程度。

　　舉辦“第十三屆深圳文博會(huì)北京文創(chuàng)展”。于5月在深圳舉行。本屆活動(dòng)是在深圳文博會(huì)展覽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立“北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展區(qū)”，舉辦推介交易會(huì)。展覽將以“科技助力文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)航”為主題，介紹和展示北京市積極推進(jìn)文化科技協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展成果，重點(diǎn)展示通過(guò)建設(shè)文化科技創(chuàng)新體系、文化科技成果應(yīng)用體系、文化科技融合承載體系、文化科技融合市場(chǎng)服務(wù)體系和文化科技融合支持體系等“五大體系”，促進(jìn)文化科技融合發(fā)展，推進(jìn)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新成果。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算16069.07萬(wàn)元，比2016年13334.71萬(wàn)元增加2734.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.51%。其中：財(cái)政撥款5678.47萬(wàn)元，比2016年3500.60萬(wàn)元增加2177.87萬(wàn)元。主要新增4個(gè)項(xiàng)目(參與阿斯塔納世博會(huì)；十二屆北京文博會(huì)；十三屆深圳文博會(huì)；科博會(huì)回顧系列活動(dòng))共計(jì)1977.34萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金10390.60萬(wàn)元，比2016年9834.12萬(wàn)元增加556.48萬(wàn)元，主要增加為所屬事業(yè)單位的展會(huì)收入。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算3788.71萬(wàn)元，占總支出預(yù)算23.58%，比2016年2919.74萬(wàn)元增加868.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.76%，主要是由于新增人員及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算12280.36萬(wàn)元，比2016年10414.97萬(wàn)元增加1865.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.91%。主要新增4個(gè)項(xiàng)目(阿斯塔納世博會(huì)476萬(wàn)元；十二屆北京文博會(huì)1042.25萬(wàn)元；十三屆深圳文博會(huì)291.98萬(wàn)元；科博會(huì)回顧系列活動(dòng)167.11萬(wàn)元)財(cái)政資金1977.34萬(wàn)元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于“第二十屆科博會(huì)”、“第四屆國(guó)際友好商協(xié)會(huì)大會(huì)”、“2017年阿斯塔納世博會(huì)”、“第十二屆北京文博會(huì)”、“第十三屆深圳文博會(huì)”及所屬事業(yè)單位的各類展會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元(與2016年持平)

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元(與2016年持平)

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元(與2016年持平)

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及所屬信息中心2個(gè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算261.81萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加66.84萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)180萬(wàn)元，比2016年增加了50萬(wàn)元，主要原因：新增了2017年參與阿斯塔納世博會(huì)項(xiàng)目的出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于阿斯塔納世博會(huì)及推進(jìn)國(guó)際交往、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)15.39萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少17.18萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)用主要用于科博會(huì)、文博會(huì)等活動(dòng)的接待。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)66.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)39.42萬(wàn)元，比2016年增加了39.42萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油14.31萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.59萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.59萬(wàn)元，其他3.51萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)32.4萬(wàn)元減少5.4萬(wàn)元，主要原因：按公車改革的要求，核減封存2輛公務(wù)用車的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額109.34336萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.4176萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算69.92576萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門等0家行政單位以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算240.484164萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)部門支出績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)的28.95%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2768.681812萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的82.30%。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息