北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國(guó)有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)。我公司作為國(guó)有水產(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，近幾年，我公司進(jìn)一步調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。我單位由原北京市水產(chǎn)局改制而成，無(wú)行政編制、事業(yè)編制人員，目前僅有4名離退休人員享受財(cái)政補(bǔ)助，其中：離休1人，退休3人。
作為水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，在財(cái)政的大力支持下，公司計(jì)劃在2017年通過(guò)進(jìn)一步完善水產(chǎn)加工設(shè)施，建設(shè)遠(yuǎn)洋捕撈基地，加強(qiáng)水產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以提升北京市水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力，并滿足國(guó)家特殊活動(dòng)食品服務(wù)保障工作及日常業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
二、2017年預(yù)算收支情況
本部門2017年收入預(yù)算1414.10萬(wàn)元，比2016年1108.10萬(wàn)元增加306萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.61%，其中：財(cái)政撥款1414.10萬(wàn)元比2016年1108.10萬(wàn)元增加306萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.61%。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金0萬(wàn)元與2016年持平。2017年基本支出預(yù)算8.50萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的6%，與2016年持平。2017年項(xiàng)目支出預(yù)算1405.60萬(wàn)元，比2016年1099.60萬(wàn)元增加306萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.83%，增加的主要原因是公司計(jì)劃在2017年加大對(duì)水產(chǎn)加工設(shè)備的升級(jí)改造，對(duì)遠(yuǎn)洋捕撈船的設(shè)備更新升級(jí)以及建設(shè)遠(yuǎn)洋基地，以擴(kuò)大捕撈及加工能力，同時(shí)更好的保障食品的生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。
三、2017年項(xiàng)目支出主要情況
本部門2017年部門預(yù)算中項(xiàng)目共5個(gè)，其中1個(gè)為科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展投入，項(xiàng)目金額為40萬(wàn)元，資金支出為其他科學(xué)技術(shù)支出，主要用于對(duì)鱘魚、鮭鱒魚魚糜制品系列化的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及市場(chǎng)推廣等工作；其余4個(gè)項(xiàng)目均為農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共計(jì)1365.60萬(wàn)元，功能分類科目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼，資金主要用于遠(yuǎn)洋捕撈船設(shè)備更新、水產(chǎn)加工設(shè)備的購(gòu)置、加工車間的升級(jí)改造等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本部門2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，與2016年相同。
五、重點(diǎn)事項(xiàng)說(shuō)明
(一)本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。
本部門2017年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的40%，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算540.28萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算1405.60萬(wàn)元的38.44%。(詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表)。
(四)本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表