北京交通發(fā)展研究院2017年預算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京交通發(fā)展研究院(原“北京交通發(fā)展研究中心”)于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問題。2016年8月29日，經(jīng)編辦批復，將北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心整合并入北京交通發(fā)展研究中心，并將北京交通發(fā)展研究中心更名為北京交通發(fā)展研究院。
1、北京交通發(fā)展研究院的主要職責是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關交通研究機構的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標準；承擔本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標責任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。
2、北京交通發(fā)展研究院下設辦公室、計劃發(fā)展部、戰(zhàn)略研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、工程設計所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心,共十一個部門。
(二)人員構成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制95人，實際75人；聘用人員11人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2017年是北京交通發(fā)展研究院整合更名后第一個財政年度，將緊密圍繞首都交通發(fā)展的中心工作，團結協(xié)作、扎實研究、在城市交通發(fā)展重大問題上為政府決策提供強有力的技術支撐，全面提升技術創(chuàng)新能力和行業(yè)服務水平，2017年將主要完成以下幾項工作：
1.開展年度小樣本交通調(diào)查、跟蹤全市交通出行規(guī)律變化、核查線交通流量變化、機動車使用特征變化、編寫年度交通發(fā)展報告，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、交通政策的制定、交通規(guī)劃的編制、更新和標定交通模型提供數(shù)據(jù)基礎。
2.挖掘分析國內(nèi)外大城市機動車出行的成本及其構成，構建機動車出行成本的測算模型，并對北京市機動車出行成本進行測算，圍繞公共汽(電)車、小汽車、出租車等主要機動化出行方式，研究其出行成本構成、差異，提出相關經(jīng)濟政策建議；研究交通發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展的關系，分析探討交通運輸本身的內(nèi)在規(guī)律以及交通運輸建設與發(fā)展過程中的供求、布局、競爭等相互關系和作用機制；研究交通樞紐與周邊土地開發(fā)模式，交通出行特征與城市功能定位、產(chǎn)業(yè)結構關系。
3.總結歷年緩堵措施研究、步行自行車系統(tǒng)專項研究以及典型區(qū)域緩堵措施研究的經(jīng)驗，結合案例對重點區(qū)域交通擁堵的成因、緩堵措施的可行性開展應用型研究，采用收集資料及問卷調(diào)查等方式對互聯(lián)網(wǎng)對城市擁堵狀況的影響進行調(diào)查。
4.更新全市人口、就業(yè)、就學、機動車保有量數(shù)據(jù)，更新城市交通系統(tǒng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，挖掘分析年度交通調(diào)查和運行監(jiān)測數(shù)據(jù)，更新交通模型，校核模型參數(shù)，為全市性交通發(fā)展戰(zhàn)略、交通管理政策、交通規(guī)劃研究工作提供定量化決策支持。
5.落實北京市大數(shù)據(jù)和云計算發(fā)展行動計劃，利用大數(shù)據(jù)和云計算技術構建開放式交通模型應用云平臺，實現(xiàn)大規(guī)模、高效率的交通模型運行和應用共享，包括研究基于云計算的交通模型平臺適應性，設計并搭建交通模型的云計算平臺；將以往基于單機運行的模型轉化為云計算模型，實現(xiàn)基于云端的模型應用控制和版本管理，實現(xiàn)基于云計算的模型算法移植、改進和升級，以及云計算的結果審核、模型同步更新和結果共享。
6.探索特大城市交通擁堵治理超級仿真技術，通過研究北京市交通流特征及規(guī)律，提出北京市精細化和動態(tài)交通流實時模型；研究第五代動態(tài)交通模型體系核心算法；搭建仿真模型計算環(huán)境，實現(xiàn)模型算法和運算效率方面的技術突破；開展西三環(huán)區(qū)域擁堵成因、貢獻率分析及治理方案決策支持的實證研究；結合城市副中心規(guī)劃建設工作，對副中心建成前后中心城-通州交通聯(lián)系廊道進行監(jiān)測模擬，綜合評估交通狀況。
7.更新交通信息庫，對交通路網(wǎng)數(shù)據(jù)年度增量進行更新，包括對京津冀區(qū)域的現(xiàn)狀路網(wǎng)幾何更新與屬性庫更新、規(guī)劃路網(wǎng)更新、新路網(wǎng)拓撲結構重構以及分層處理等各項加工處理工作。
8.開展多模式出行特征與交通運行監(jiān)測評估關鍵技術研究。針對全市路網(wǎng)、中心城骨干路網(wǎng)、高速公路及聯(lián)絡線、郊區(qū)主要道路進行數(shù)據(jù)處理及分析工作，建立面向小區(qū)域的交通擁堵評價算法。開展小汽車出行需求調(diào)控對路網(wǎng)運行影響理論與建模中期研究，新能源汽車對城市道路交通影響理論與建模前期研究；基于交通運行監(jiān)測結果，開展交通決策作業(yè)數(shù)據(jù)平臺和資源目錄研究；開展基于公交IC卡數(shù)據(jù)的公共交通常旅客分析研究；按月、季度分析城市道路交通運行狀況，定期完成《城市交通運行分析報告》；完成小汽車出行行為采集與跟蹤分析系統(tǒng)的收尾工作。
9.在節(jié)能減排工作方面，開展交通領域污染物排放測試與評估研究；組織交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查，通過整理多源調(diào)查數(shù)據(jù)，評估數(shù)據(jù)質(zhì)量，融合交通運輸車輛監(jiān)測數(shù)據(jù)、微觀行駛工況數(shù)據(jù)等，構建微觀、中觀能耗模型，完成微觀層面不同車型的經(jīng)濟車速識別和中觀層面的高能耗路段識別等研究；開展全球大城市綠色貨運年度動態(tài)追蹤，并與北京的狀況進行對比分析；繼續(xù)推進《北京市促進綠色貨運發(fā)展的實施方案(2016-2020年)》工作，認定綠色貨運企業(yè)，組織年度綠色貨運企業(yè)宣傳表彰，擴大政策影響；繼續(xù)完成北京市交通領域節(jié)能減排統(tǒng)計與監(jiān)測平臺(二期)建設、京津冀交通運輸節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測體系研究與建設規(guī)劃、市機動車污染動態(tài)模型研究與典型區(qū)域應用研究、出租行業(yè)生態(tài)駕駛體驗式培訓系統(tǒng)研發(fā)與示范應用研究、綠色瀝青混合料攪拌站測試評估及潛力分析、新能源汽車對城市交通運行影響關鍵問題研究以及北京市主要交通設施及周邊環(huán)境數(shù)據(jù)采集技術方案研究與實測分析的收尾工作。
在完成財政項目的同時，利用自有資金，發(fā)揮人才優(yōu)勢、技術優(yōu)勢在交通戰(zhàn)略政策儲備、交通熱點問題調(diào)研及對策研究、北京軌道運行規(guī)律、智能交通技術開發(fā)、交通數(shù)據(jù)搜集與分析、交通影響評價研究、項目前期調(diào)查論證及方案研究、博士后工作站等方面開展工作。
二、收入預算說明
2016年預算收入為原北京交通發(fā)展研究中心收入，2017年預算收入為北京交通發(fā)展研究院(含并入機構北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心收入)。
2017年收入預算12851.53萬元，比2016年5911.59萬元增加6939.94萬元，增長117.4%。其中：財政撥款7193.07萬元比2016年2769.26萬元增加4423.82萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算2634萬元比2016年1142萬元增加1492萬元；其他資金3024.46萬元比2016年2000.34萬元增加1024.13萬元。其他資金3024.46萬元包含繼續(xù)使用的財政性結轉資金864.46萬元及我院2017年預計取得的事業(yè)收入2160萬元。2017年我院收入比2016年大幅增加，主要原因為由于兩家單位合并，資金量有所增長及存在繼續(xù)使用的財政性結轉資金。
三、支出預算說明
2016年預算支出為原北京交通發(fā)展研究中心支出，2017年預算支出為北京交通發(fā)展研究院(含并入機構北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心支出)。
(一)基本支出預算2882.11萬元，占總支出預算22.43%，比2016年2014.59萬元增加867.52萬元，增長43.06%。主要原因為兩家單位合并資金量增加、落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和做實機關事業(yè)單位年金，導致增長幅度較大。
(二)項目支出預算9969.42萬元，比2016年3897萬元增加6072.42萬元，增長155.82%，主要原因為兩家單位合并后資金量增加及2016年年中追加的項目結轉至2017年繼續(xù)使用的資金。部門預算項目主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、節(jié)能環(huán)保大氣支出以及公路運輸管理支出等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為本級，無所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算16.2萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加2.7萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)16.20萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)16.20萬元，其中：公務用車加油8.59萬元，公務用車維修2.75萬元，公務用車保險2.75萬元，其他2.11萬元。公車運行維護費比2016預算數(shù)13.50萬元增加2.70萬元，主要原因：因機構合并，增加了原北京市交通節(jié)能減排中心的一輛公務用車。
五、其他說明情況
(一)部門政府采購預算說明
2017年北京交通發(fā)展研究院政府采購預算總額443.2萬元，其中：政府采購貨物預算120萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算323.2萬元。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
本部門是全額撥款事業(yè)單位，不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目40個的22.5%。(我院申報的績效目標項目均為財政撥款當年安排項目，占財政撥款項目總數(shù)的33.3%)填報績效目標的項目支出預算2100萬元，占全部項目支出預算的40.59%。詳見項目支出績效目標表
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算