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北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)主要職能。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室承擔(dān)著槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)三處辦公地點的行政管理和服務(wù)保障工作。

　　(二)所屬單位。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位4個，其中：財政全額撥款單位3個，財政差額補助撥款單位1個。

　　(三)人員構(gòu)成。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門行政編制10人，實際8人；事業(yè)編制250人，實際150人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)18人。

　　離退休人員144人，其中：離休9人，退休135人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算19004.11693萬元，比2016年24138.505567萬元減少5134.388637萬元，下降21.27%，其中：財政撥款18473.958944萬元，事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)164萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6萬元，其他收入109.623195萬元，使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算8萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金242.534791萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算19004.11693萬元，比2016年24138.505567萬元減少5134.388637萬元，下降21.27%，主要由于2016年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付市政務(wù)服務(wù)中心大樓開辦運行補充經(jīng)費等項目支出，北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處2017年根據(jù)市政務(wù)服務(wù)中心大樓上年實際能源消耗情況安排預(yù)算比上年有所下降。其中：基本支出15149.256621萬元(含統(tǒng)一管理的20家政府工作部門和進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心大樓35家窗口單位的部分公用經(jīng)費)，項目支出3851.860309萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出3萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目支出主要用于市政務(wù)服務(wù)中心大樓機房等重點部位完善工程、市政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè)泵房和平房改造工程；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓辦公設(shè)施設(shè)備政府采購供應(yīng)工作；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓網(wǎng)絡(luò)機房維護(hù)委托服務(wù)工作；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、市政務(wù)服務(wù)中心大樓互聯(lián)網(wǎng)接入費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括所屬3個全額撥款事業(yè)單位和1個行政單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算120.85萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加40.43萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)4.59萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，主要由于貫徹落實八項規(guī)定的要求壓縮因公出國(境)費用；2017年因公出國(境)費用主要用于社會管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)20.33萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少28.24萬元，主要原因：2017年撤銷一家二級預(yù)算單位減少相應(yīng)公務(wù)接待費。2017年公務(wù)接待費主要用于各辦公區(qū)接待外單位人員出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流及檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動的工作餐。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)95.92萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)65.98萬元，比2016年增加65.98萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)29.95萬元，其中：公務(wù)用車加油8.67萬元，公務(wù)用車維修10.59萬元，公務(wù)用車保險6.96萬元，其他3.72萬元。比2016預(yù)算數(shù)27萬元增加2.95萬元，主要原因：2017年對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進(jìn)行更新，導(dǎo)致相關(guān)保險稅費增加。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門政府采購預(yù)算總額7755.176308萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算400.476499萬元，政府采購工程預(yù)算1023萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6331.699809萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門下屬北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.916759萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目22個的31.82%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1411萬元，占全部項目支出預(yù)算的36.65%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2017年財政預(yù)算信息