中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
本部門主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機(jī)關(guān)處級(jí)干部、專職黨務(wù)干部、黨支部書記的理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)黨員、入黨積極分子的教育培訓(xùn)；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門包括1個(gè)所屬單位。機(jī)構(gòu)現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)部室。
(三)單位性質(zhì)
本部門屬全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況
本部門事業(yè)編制56人，實(shí)際53人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)47人；退休人員13人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算3020.681151萬元，比2016年2677.517836萬元增加343.163315萬元，增加12.82%。其中：財(cái)政撥款2572.795283萬元，比2016年2429.693536萬元增加143.101747萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算24.595016萬元，比2016年19.3743萬元增加5.220716萬元；其他資金317.86萬元，比2016年228.45萬元增加89.41萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金105.430852萬元。
2017年支出預(yù)算3020.681151萬元，比2016年2677.517836萬元增加343.163315萬元，增加12.82%。其中：基本支出預(yù)算1864.882117萬元，比2016年1596.833192萬元增加268.048925萬元，增長16.79%，增長原因是落實(shí)我市養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等調(diào)整政策；項(xiàng)目支出預(yù)算1025.799034萬元，比2016年980.684644萬元增加45.11439萬元，增長4.60%，增長原因是增加了法律、內(nèi)控、審計(jì)、績效中介服務(wù)等項(xiàng)目；經(jīng)營支出預(yù)算130萬元，比2016年100萬元增加30萬元，增長30%，增長原因是培訓(xùn)任務(wù)增加。
三、主要支出情況
2017年本部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)樘幖?jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)及專題班培訓(xùn)；學(xué)員公寓屋面維修、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備更新、學(xué)員公寓計(jì)算機(jī)購置、鍋爐房水箱更換、411、601教室課桌椅更換等改善辦學(xué)條件支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.129652萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.0015萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)6.289652萬元，與2016年預(yù)算數(shù)6.289652萬元持平；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于相關(guān)人員參加出國交流培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.24萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0.2415萬元減少0.0015萬元，主要原因：按照國家政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來設(shè)備維修、咨詢服務(wù)等人員工作餐方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)21.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)21.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.448萬元，公務(wù)用車維修3.672萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.672萬元，其他2.808萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年與2016預(yù)算數(shù)21.6萬元持平。主要原因：按公務(wù)用車保有量及相關(guān)定額安排。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年本部門政府采購預(yù)算總額272.54996萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.5744萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算217.97556萬元
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的32%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算894.217244萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的87.17%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校2017年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表