北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)首農(nóng)集團(tuán))是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是以農(nóng)牧業(yè)為主、農(nóng)工商多元化經(jīng)營(yíng)的大型綜合企業(yè)集團(tuán)，是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大功能。本公司下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)的事業(yè)編制人員35人，實(shí)際35人；其他聘用合同制人員10人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年首農(nóng)集團(tuán)將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的巨大功效，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場(chǎng)、服務(wù)北京市民生活做出不懈努力，建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品保障供應(yīng)的主力企業(yè)，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富的重要作用。本公司所屬事業(yè)單位將繼續(xù)深入探索、研究SPF豬在我國(guó)的生長(zhǎng)規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國(guó)SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)，為首都乃至全國(guó)豬病凈化及品種改良工作做出應(yīng)有貢獻(xiàn)；同時(shí)，在財(cái)政的支持下，進(jìn)一步加強(qiáng)動(dòng)物疫情疫病防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理工作。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算總額32,812.209475萬(wàn)元，比2016年24,023.359677萬(wàn)元增加8,788.849798萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.58%。其中：財(cái)政撥款31,293.459475萬(wàn)元，比2016年22,477.759677萬(wàn)元增加8,815.699798萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元,與2016年持平；其他資金1518.75萬(wàn)元，比2016年1545.6萬(wàn)元減少26.85萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算596.035374萬(wàn)元，占總支出預(yù)算1.82%，比2016年257.0643萬(wàn)元增加338.971074萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.86%。主要增加原因?yàn)椋罕灸甓萐PF豬育種管理中心按照差額撥款事業(yè)單位的預(yù)算申報(bào)要求，將工資差額30%的部分從事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出調(diào)整至基本支出中，增加161.20萬(wàn)元；另外落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算30,858.622683萬(wàn)元，比2016年22,220.695377萬(wàn)元增加8,637.927306萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.87%，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為支持農(nóng)業(yè)發(fā)展改良類(lèi)項(xiàng)目，增加原因主要為：2016年首農(nóng)集團(tuán)被列為國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)縣，2017年預(yù)算比上年增加了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目財(cái)政支出9,027萬(wàn)元；綠化隔離帶和綠色通道生態(tài)林用地及管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目按照面積核算，林業(yè)支出同比增加349.64萬(wàn)元。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1,357.551418萬(wàn)元，較2016年預(yù)算1,546.6萬(wàn)元，減少189.048582萬(wàn)元；主要原因是本年度SPF豬育種管理中心按照差額撥款事業(yè)單位的預(yù)算要求，將工資差額30%的部分從事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出調(diào)整至基本支出中，減少經(jīng)營(yíng)支出 161.198582萬(wàn)元；另外SPF豬育種管理中心養(yǎng)豬業(yè)務(wù)受到豬價(jià)波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)支出小幅下降。 

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1家所屬單位：北京市SPF豬育種管理中心。其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.17萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)9.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)9.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油6.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.6萬(wàn)元，其他1.25萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)9.65萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與上年度持平。    

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額13.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13.55萬(wàn)元，主要是我部門(mén)下屬差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心基本經(jīng)費(fèi)中的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和印刷費(fèi)。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的38.46%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11,586.882448萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的37.55%(詳見(jiàn)附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9,376.74萬(wàn)元，預(yù)算支出14,800萬(wàn)元。