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　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)等情況

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)。

　　1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)是全額撥款的事業(yè)單位。是二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。

　　2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于撤銷(xiāo)北京市服務(wù)管理高級(jí)技工學(xué)校、北京市輕工高級(jí)技工學(xué)校和北京市機(jī)電高級(jí)技工學(xué)校，成立北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校(掛北京市工貿(mào)技師學(xué)院牌子)的函》(京編辦函[2002]8號(hào))批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，開(kāi)辦資金人民幣2574萬(wàn)元。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是中等職業(yè)教育類(lèi)技工院校。主要職責(zé)是承擔(dān)機(jī)電類(lèi)、餐飲服務(wù)類(lèi)、服裝服飾設(shè)計(jì)定制類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、現(xiàn)代商務(wù)管理類(lèi)、電子信息類(lèi)等初、中、高級(jí)技工和技師、高級(jí)技師學(xué)制培養(yǎng)和相關(guān)培訓(xùn)與技能鑒定工作。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院下設(shè)3個(gè)分院、14個(gè)處室，分別為機(jī)電分院、輕工分院、服務(wù)管理分院、學(xué)院辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)保衛(wèi)處、校產(chǎn)處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處、培訓(xùn)處、職教研究所、黨委工作部、紀(jì)委監(jiān)察處、工會(huì)和團(tuán)委。

　　3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校

　　北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校是全額撥款事業(yè)單位，按照培訓(xùn)工作流程，黨校設(shè)置市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目研發(fā)部、教學(xué)管理部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部和總務(wù)部。

　　北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校的主要職責(zé)：為機(jī)關(guān)提供干部教育培訓(xùn)、教育考試服務(wù)及提供中等、高等學(xué)歷教育與培訓(xùn)服務(wù)。

　　4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心

　　北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心根據(jù)(1989)京編事字第72號(hào)文件的規(guī)定于1989年5月15日成立，為市屬全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)北京市機(jī)械產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化站、北京機(jī)械工業(yè)中心計(jì)量站三個(gè)職能部門(mén)。

　　提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與量值準(zhǔn)確測(cè)試檢定保障服務(wù)。授權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，仲裁檢驗(yàn)與鑒定，產(chǎn)品質(zhì)量許可證檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)，新產(chǎn)品樣機(jī)樣品委托定型試驗(yàn)，工作計(jì)量器具強(qiáng)制檢定，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專(zhuān)用)檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)。

　　5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所

　　北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所(原北京機(jī)械科技情報(bào)所)成立于1978年，屬于市財(cái)政撥款公益型科研事業(yè)單位。

　　主要從事于軟科學(xué)研究；科技信息的采集、加工、傳播；人員培訓(xùn)；節(jié)能、節(jié)材、新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用推廣；計(jì)算機(jī)輔助工藝設(shè)計(jì)等項(xiàng)公益性的服務(wù)工作以及少量自主立項(xiàng)、研發(fā)醫(yī)療器械、機(jī)電、化工課題等。

　　現(xiàn)在主要從事情報(bào)信息服務(wù)；全國(guó)省市機(jī)電情報(bào)網(wǎng)站公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；全國(guó)《機(jī)電信息》匯編；出版發(fā)行中文核心期刊《現(xiàn)代制造工程》雜志與情況網(wǎng)站建設(shè)；少量研制醫(yī)療器械及化工產(chǎn)品；特種作業(yè)的培訓(xùn)、考核、授證和復(fù)審工作，東城區(qū)特種作業(yè)考試中心建設(shè)；本所在職和離退休人員的管理工作。

　　組織機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、物業(yè)安?？啤㈦s志社、作業(yè)考培中心、工會(huì)、監(jiān)察辦公室等部門(mén)。

　　(二)人員情況

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)事業(yè)編制1105人，實(shí)際636人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)49人。

　　離退休人員991人，其中：離休19人，退休972人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算32487.59萬(wàn)元，比2016年27766.91萬(wàn)元增加4720.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.00 %。其中：財(cái)政撥款28441. 91萬(wàn)元,比2016年25185.12萬(wàn)元增加3256.79萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算 1462. 85萬(wàn)元,比2016年1044.76萬(wàn)元增加418.09萬(wàn)元；其他資金2582.82萬(wàn)元,比2016年1537.04萬(wàn)元增加1045.78萬(wàn)元。

　　(二)支出情況

　　2017年支出預(yù)算32847.59萬(wàn)元，比2016年27766.91萬(wàn)元增加4720.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.00%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算23320.27萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.78%，比2016年19793.38萬(wàn)元增加3526.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%，主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算 8952.21萬(wàn)元，比2016年7780.43萬(wàn)元增加1171.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.06%，增加的主要原因是依據(jù)公司的“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，增加項(xiàng)目投入。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出215.1萬(wàn)元，比2016年增加22萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量增多，相應(yīng)的支出增多。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是用于學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改造類(lèi)項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件類(lèi)校園信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置類(lèi)項(xiàng)目。

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市工貿(mào)技師學(xué)院、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所4個(gè)所屬單位。其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77. 18萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少21.01萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5. 9514萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)5.9569萬(wàn)元減少0.0055萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國(guó)資委決算審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流、值班等方面。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)71.23萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)71.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油25.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修26.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13.08萬(wàn)元，其他6.19萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)92.23萬(wàn)元減少21.00萬(wàn)元，主要原因：勤儉節(jié)約，壓縮成本，盡量采用公交出行。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額6415.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4146.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1521.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算747.44萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目58個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目74個(gè)的78.38%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7064.05萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.91%(詳見(jiàn)附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財(cái)政預(yù)算信息