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北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司及所屬事業(yè)單位2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司，是中國(guó)主要得汽車(chē)集團(tuán)之一，目前已發(fā)展成為涵蓋整車(chē)研發(fā)與制造、通用航空產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)零部件制造、汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易、投融資等業(yè)務(wù)的國(guó)有大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)。

　　北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司下屬事業(yè)單位北京汽車(chē)技師學(xué)院，是北京市財(cái)政局財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。該單位作為汽車(chē)工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車(chē)行業(yè)輸送高技能人才的重任。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制177人，實(shí)際165人；

　　離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2017年收入預(yù)算20428.728175萬(wàn)元，比2016年18373.3587萬(wàn)元增加2055.369475萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.19%。其中：財(cái)政撥款19104.562335萬(wàn)元，比2016年17254.8598萬(wàn)元增加1849.702535萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.72%；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算145.186360萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元增加145.186360萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他資金1178.97948萬(wàn)元，比2016年1118.4989萬(wàn)元增加60.48058萬(wàn)元。

　　(二)支出情況

　　2017年支出預(yù)算20428.728175萬(wàn)元，比2016年18373.3587萬(wàn)元增加2055.369475萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.19%。其中：基本支出預(yù)算4534.194117萬(wàn)元，占總支出預(yù)算22.20%，比2016年4853.60002萬(wàn)元減少319.405903萬(wàn)元，下降6.58%，主要是由于招生人數(shù)減少，導(dǎo)致在校生人數(shù)下降，相應(yīng)支出減少；項(xiàng)目支出預(yù)算15394.534058萬(wàn)元，比2016年13219.75868萬(wàn)元增加2174.775378萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.45%，學(xué)院圍繞十三五發(fā)展規(guī)劃增加了教學(xué)設(shè)施等項(xiàng)目資金投入。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出500萬(wàn)元，比2016年300萬(wàn)元，增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%。主要是加大發(fā)展短期培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)，使經(jīng)營(yíng)支出增加。

　　三、主要支出情況

　　我單位2017年預(yù)算項(xiàng)目支出總金額15195.782058萬(wàn)元，其中：用于改善辦學(xué)條件共28個(gè)項(xiàng)目，金額9008.127506萬(wàn)元；用于教育教學(xué)共15個(gè)項(xiàng)目，金額為2948.291621萬(wàn)元；用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)共10個(gè)項(xiàng)目，金額為3069.262931萬(wàn)元；用于學(xué)生資助共2個(gè)項(xiàng)目，金額170.1萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括一個(gè)所屬單位。其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.97萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.000821萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教學(xué)交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)15.47萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)15.470821萬(wàn)元減少0.000821萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于短期培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6萬(wàn)元，其他4萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司政府采購(gòu)預(yù)算總額11205.082396萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9183.410546萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1121.796038萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算899.875812萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目55個(gè)的34.54%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5135.423677萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的33.79%。(詳見(jiàn)附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

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