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北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。我公司主要職責(zé)是進(jìn)行國有資本監(jiān)督管理。

　　董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，由6名董事組成，董事長1名。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與預(yù)算委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。

　　本公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理5名，副總會(huì)計(jì)師1名，設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)中心、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、科技發(fā)展部、企業(yè)運(yùn)行部、品牌發(fā)展部和安保管理部9個(gè)職能部門。

　　本公司經(jīng)營范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準(zhǔn)設(shè)立，財(cái)政補(bǔ)助8戶，其中：全額撥款2戶，差額撥款6戶。

　　我公司事業(yè)單位主要職責(zé)，以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成我公司事業(yè)單位的主體，從事干部培訓(xùn)，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)。此外我公司還有北京毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等4個(gè)檢測(cè)站，主要以產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、紡織纖維、紡織產(chǎn)品等質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、質(zhì)量仲裁鑒定、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)。另外還有一個(gè)老干部活動(dòng)站從事老干部服務(wù)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本公司所屬事業(yè)編制708人，實(shí)際327人；離退休人員338人，其中：離休31人，退休307人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算21204.67萬元，比2016年19466.57萬元增加1738.10萬元，增長8.93%。其中：財(cái)政撥款15001.10萬元，比2016年14463.72萬元增加537.38萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3154.71萬元，比2016年2209.25萬元增加945.46萬元；其他資金3048.86萬元，比2016年2793.60萬元增加255.26萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算21204.67萬元，比2016年19466.57萬元增加1738.10萬元，增長8.93%。其中：

　　(1)基本支出預(yù)算16919.05萬元，占總支出預(yù)算79.79%，比2016年14659.45萬元增加2259.60萬元，增長15.41%。原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(2)項(xiàng)目支出預(yù)算4257.19萬元，比2016年4785.80萬元減少528.61萬元，下降11.05%。原因是北京市新媒體技師學(xué)院教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施基本達(dá)到教學(xué)要求，2017年項(xiàng)目支出相對(duì)減少。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購置等支出。

　　(3)上繳上級(jí)支出0萬元。

　　(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出28.44萬元。

　　(5)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2017年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化、制度化。2017年項(xiàng)目支出主要集中在改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生資助、職業(yè)教育綜合開素質(zhì)提升等方面。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目31個(gè)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)全額撥款事業(yè)單位(北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校)，2個(gè)差額撥款單位(北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校)。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算90.28萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.10萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)9萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于教師出國培訓(xùn)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)11.51萬元，比2016年預(yù)算數(shù)11.61萬元減少0.10萬元。原因是落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。主要用于高校教師及專家來校指導(dǎo)工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)69.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)均為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)69.76萬元，其中：公務(wù)用車加油29.25萬元，公務(wù)用車維修21.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.70萬元，其他4.10萬元。與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額1830.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算676.95萬元，政府采購工程預(yù)算394.52萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算758.95萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目47個(gè)的65.96%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2140.01萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的55.16%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司2017年財(cái)政預(yù)算信息