北京廣播電視臺2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京廣播電視臺的通知》(京辦字〔2010〕11號)設(shè)立北京廣播電視臺，內(nèi)設(shè)黨委辦公室、辦公室、研究發(fā)展部、運營管理部、媒體管理部、技術(shù)部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢部、審計部、財務(wù)部、人力資源部和工會。下屬預(yù)算單位有：北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務(wù)中心、北京廣播電視報社、北京廣播電視臺本級、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館。
我臺的主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負責(zé)本市有線電視及無線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營等工作，促進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進本臺廣播影視技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營本臺的國有資產(chǎn)，并負責(zé)其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負責(zé)本臺機關(guān)及所屬單位的干部管理工作；承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京廣播電視臺及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制2555人，實際1810人；聘用人員2628人；退休人員787人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神，更加自覺地維護習(xí)近平總書記的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，把對黨中央的絕對忠誠放在第一位，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。圍繞習(xí)近平總書記對廣大新聞記者提出的四點希望，深入開展學(xué)習(xí)教育活動，引導(dǎo)廣大干部職工牢固樹立正確政治方向、正確輿論導(dǎo)向、正確新聞志向、正確新聞取向，做黨和人民信賴的新聞工作者，以更加飽滿的精神、更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風(fēng)，投身到全臺事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作中去。
立足全臺豐富媒體資源，加強策劃組織和協(xié)同作戰(zhàn)，著力提升穿透力和影響力，認真做好重大主題報道。全面深入宣傳黨的十八屆六中全會精神，回應(yīng)廣大黨員、干部、群眾關(guān)切。集中力量，聚焦十九大召開、建軍90周年、香港回歸20周年等重大主題，出新出彩唱響主旋律。圍繞首都“十三五”規(guī)劃、城市副中心建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展等市委市政府工作大局，打造《大西山》《運河之都話通州》《方志北京》《中關(guān)村口述史》《文化京津冀》等系列報道、專題專欄、紀(jì)錄片和特別節(jié)目。
堅持多媒體宣傳、全欄目融入、全覆蓋普及，立體生動傳播社會主義核心價值觀。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預(yù)算536953.44萬元，比2016年602688.4萬元減少65734.96萬元，下降10.91%。其中：
1、財政撥款133424.68萬元比2016年110080.94萬元增加23343.74萬元，主要增加了衛(wèi)視頻道落地經(jīng)費和融合媒體平臺建設(shè)經(jīng)費。
2、統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算45969.33萬元比2016年99856.05萬元減少53886.72萬元，主要是電視臺安排使用的結(jié)余資金減少；
3、其他資金357559.42萬元比2016年392751.4萬元減少35191.98萬元，主要是廣告收入下滑導(dǎo)致事業(yè)收入減少。
(二)支出情況
2017年支出預(yù)算536953.438162萬元，比2016年602688.396703萬元減少65734.958541萬元，下降10.91%。其中：
1、基本支出預(yù)算445006.06萬元，占總支出預(yù)算82.88%，比2016年506485.37萬元減少61479.31萬元，下降12.14%，主要是整體壓縮支出，主要包括機構(gòu)運行經(jīng)費、節(jié)目購置經(jīng)費和節(jié)目制作經(jīng)費等。
2、項目支出預(yù)算91947.38萬元，比2016年96203.03萬元減少4255.65萬元，下降4.42%，主要是去年一次性技術(shù)改造項目已完成。
三、主要支出情況
2017年項目支出的方向和重點是緊緊圍繞“加強輿論宣傳陣地建設(shè)、做好重大新聞主題報道”這個中心任務(wù)，堅持社會效益第一，堅持創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，加強內(nèi)容生產(chǎn)和節(jié)目制作，保障安全播出，舉辦系列公益性文化活動。
2017年我臺項目支出合計91947.38萬元，其中：財政撥款項目合計67220.467433萬元，其他資金項目合計17190萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金項目7536.912368萬元。財政撥款項目主要包括：衛(wèi)視頻道落地費、北京電視臺綜合制播云平臺(二期)項目經(jīng)費和電臺音頻資料數(shù)字化搶救及編目項目(一期)等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京廣播電視臺部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位涉及2個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加15.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)16.95萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加16.95萬元，主要原因是今年北京國際電影節(jié)活動由北京電視臺負責(zé)承辦，新增外事管理項目支出16.95萬元。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)3.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，主要原因：落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務(wù)接待審批管理，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：公務(wù)用車加油4.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。與2016年公務(wù)用車運維費的預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京廣播電視臺部門政府采購預(yù)算總額13944.674023萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13944.674023萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目52個的28.85%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算54250.46萬元，占全部項目支出預(yù)算的80.71%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。