北京農業(yè)職業(yè)學院2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關于同意設立北京農業(yè)職業(yè)學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會 京編委[2001]18號文件同意組建北京農業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位，經費形式全額撥款。
北京農業(yè)職業(yè)學院內設17個管理機構，其中：黨的機構6個，分別為黨政辦公室(網絡信息中心)、紀律檢查委員會(監(jiān)察審計處)、工會、團委、宣傳處、離退休管理處；行政機構11個，分別為組織人事處、計劃財務處(財務結算中心)、教務處、學生處、繼續(xù)教育管理處(國際交流與合作處)、科研處、教育教研督導室、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國有資產管理處和產業(yè)開發(fā)管理處。根據工作需要，設立教學系部和科研機構11個，分院2個，校辦產業(yè)1個。
北京農業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農業(yè)職業(yè)人才，促進農業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農業(yè)工程、經濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務高等職業(yè)教育，相關成人學歷教育、相關中等職業(yè)教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理干部培訓、相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。
(二)人員構成情況
北京農業(yè)職業(yè)學院事業(yè)編制923人，實際846人；聘用人員-其他聘用人員-臨時工236人。
離退休人員534人，其中：離休15人，退休519人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年我院總收入為51492.939082萬元，比2016年總收入48604.705085萬元增加2888.233997萬元，增長5.94%，增長原因是2017年我院繼續(xù)增加教學專項經費投入、教師科研課題經費投入和中學生農事教育專項經費投入，其中財政撥款收入44013.364132萬元，專戶管理的事業(yè)收入1891.00萬元，事業(yè)單位經營收入1080.00萬元，其他收入633萬元，使用結余資金和事業(yè)基金等安排預算2080.00萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉資金1795.574950萬元。
2017年我院總支出為51492.939082萬元，比2016年總支出48604.705085萬元增加2888.233997萬元，增長5.94%，增長原因是2017年增加養(yǎng)老保險改革經費支出、我院增加教學專項經費投入、教師科研課題經費投入和中學生農事教育專項經費投入；其中基本支出36861.649714萬元，項目支出13551.289368萬元，事業(yè)單位經營支出1080.00萬元。
三、主要支出情況
2017年我院項目支出金額為13551.289368萬元，其中繼續(xù)使用的財政性結轉資金支出89.574950萬元，2017年預算當年安排項目支出13461.714418萬元，在2017年預算當年安排的項目支出中，試驗實訓室建設投入3620.698548萬元，基礎設施改造投入2994.685萬元，中學生農事教育活動投入經費2664.00萬元，教學科研、農業(yè)科技課題研究經費投入1390.00萬元，國際合作交流、學生資助和數字化校園建設等項目投入2792.33087萬元。
四、“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京農業(yè)職業(yè)學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為北京農業(yè)職業(yè)學院1個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經費財政撥款預算238.928069萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少29.759224萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數99.878069萬元，比2016年預算數100.047993萬元減少0.169924萬元，主要原因是我院嚴格執(zhí)行中央文件，嚴控因公出國(境)規(guī)模及人數，2017年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓和我院與國外院校交流與合作等方面。
2、公務接待費。2017年預算數1.65萬元，比2016年預算數3.09萬元減少1.44萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央和北京市文件精神，大力壓縮公務招待費用，嚴控公務招待標準和人次。2017年公務接待費主要用于兄弟院校到我院學習、交流和考察等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數137.4萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元；公務用車運行維護費2017年預算數137.4萬元，其中：公務用車燃油41.10萬元，公務用車維修37.00萬元，公務用車保險40.00萬元，其他19.30萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數165.5493萬元減少28.1493萬元。主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務用車使用管理規(guī)定，嚴格控制公務用車使用規(guī)模，鼓勵職工外出辦事優(yōu)先乘坐公共交通工具綠色出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京農業(yè)職業(yè)學院部門政府采購預算總額2992.4萬元，其中：政府采購貨物預算830萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2162.4萬元。
(二)我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目13個，占全部預算項目42個的30.95%。填報績效目標的項目支出預算8676.893805萬元，占全部項目支出預算的64.46%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明
北京農業(yè)職業(yè)學院2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。