北京市農(nóng)林科學(xué)院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用及開發(fā)性研究、高新技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)的學(xué)科較齊全，具有較強(qiáng)研究能力的科研機(jī)構(gòu)。經(jīng)北京市編制委員會核定(京編辦[1990]第022號文)，設(shè)置機(jī)構(gòu)有：黨委辦公室(組織處)、宣傳處、離休退休工作處、工會、團(tuán)委、院辦公室、科研處、計(jì)財(cái)處、人事勞資處、保衛(wèi)處、行政處等，其所屬有14個(gè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)，擁有4個(gè)國家級工程技術(shù)研究中心、5個(gè)農(nóng)業(yè)部高技術(shù)實(shí)驗(yàn)室及中心、9個(gè)農(nóng)業(yè)部原種基地和良種場，以及資源圃和野外觀測試驗(yàn)站等。主要職能：堅(jiān)持“開放有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機(jī)制、形成特色，為北京市經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1550人，實(shí)際1128人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)502人；離退休人員890人，其中：離休16人，退休874人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年我院將通過建設(shè)重點(diǎn)學(xué)科、培養(yǎng)人才團(tuán)隊(duì)、改善科研條件和提高管理水平，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)示范推廣工作，提高科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，擴(kuò)大技術(shù)示范推廣輻射范圍，增強(qiáng)對都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的科技支撐能力。將主要通過農(nóng)作物種質(zhì)資源創(chuàng)新和育種技術(shù)方法等創(chuàng)新，提高科研水平，推動農(nóng)業(yè)整體科研能力和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的持續(xù)發(fā)展；通過農(nóng)林生態(tài)研究與技術(shù)推廣，促進(jìn)土地的可持續(xù)利用；通過新技術(shù)等推廣，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率；通過新品種等推廣，豐富農(nóng)產(chǎn)品花色品種；通過開展農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)田環(huán)境質(zhì)量檢測，為農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量；通過開展農(nóng)業(yè)政策等軟科學(xué)研究，為政府決策提供參考等。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算118081.32萬元，比2016年111904.49萬元增加6176.83萬元，增長5.52%。其中：財(cái)政撥款68357.69萬元比2016年68842.66萬元減少484.98萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算9962.29萬元比2016年4931.42萬元增加5030.87萬元；其他資金39761.34萬元比2016年38130.4萬元增加1630.94萬元，主要為2017年度科研收入增長。

　　2017年基本支出預(yù)算54457.98萬元，占總支出預(yù)算46.12%，比2016年45779.91萬元增加8678.06萬元，增長18.96%，增長原因主要為落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；市級公益性行業(yè)定額科研經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算63623.34萬元，比2016年66124.57萬元減少2501.23萬元，下降3.78%。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為農(nóng)藥殘留安全評價(jià)GLP技術(shù)平臺項(xiàng)目，基于物聯(lián)網(wǎng)的北京城市森林環(huán)境監(jiān)測站設(shè)備購置，玉米分子檢測中心關(guān)鍵設(shè)備更新，生物信息學(xué)高性能計(jì)算與分析平臺項(xiàng)目等科研條件平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)，創(chuàng)新能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級)和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算233.58萬元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)25萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加國際性學(xué)術(shù)會議、赴國外研究機(jī)構(gòu)開展合作研究以及學(xué)術(shù)交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)16.68萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省市相關(guān)科研機(jī)構(gòu)。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)191.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)191.9萬元，其中：公務(wù)用車加油101.43萬元，公務(wù)用車維修38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)36.5萬元，其他15.97萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市農(nóng)林科學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額13657.501167萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7811.7139萬元，政府采購工程預(yù)算2353.70449萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3492.082777萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目121個(gè)的33.06%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12608.11317萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.36%。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。