北京市市政工程研究院2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。
人員構(gòu)成情況
北京市市政工程研究院事業(yè)編制353人，實(shí)際125人。離退休人員161人，其中：離休3人，退休158人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年在科技研發(fā)方面，將圍繞關(guān)系國計民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的關(guān)鍵問題、難點(diǎn)問題開展科技研發(fā)。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計劃項(xiàng)目，積累前沿性研發(fā)成果，開展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化。同時，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場需求，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲備。
作為公益性科研院所，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程、應(yīng)急搶險工程以及臨時性的急需任務(wù)提供公益性咨詢和公益性服務(wù)，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面，對整體人力資源進(jìn)行分析，建立后備人才庫。制定有效的后備人才培養(yǎng)計劃，同時建立對自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計劃。在行政管理方面，立項(xiàng)加強(qiáng)我院科研成果宣傳推廣，通過政府采購招投標(biāo)購置道路交通路面設(shè)備、結(jié)構(gòu)及安全評估方面的儀器以及對排水系統(tǒng)供暖線路的改造，對陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，提高研究院辦公環(huán)境、科研檢測水平和試驗(yàn)檢測能力。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算6186.57萬元，比2016年5839.31萬元增加347.26萬元，增長5.95%。其中：財政撥款4144萬元比2016年3481.81萬元增加662.19萬元；其他資金2042.57萬元比2016年2357.5萬元減少314.93萬元。其他資金減少的主要原因是由于自主的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目減少導(dǎo)致其他資金收入減少。
三、主要支出情況
基本支出預(yù)算4330.25萬元，占總支出預(yù)算69.99%，比2016年4120.06萬元增加210.19萬元，增長5.1%。
項(xiàng)目支出預(yù)算1856.32萬元，比2016年1719.25萬元增加137.07萬元，增長7.97%。主要原因是由于今年我院增加了科研課題研究項(xiàng)目，使項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算661.75萬元，其中政府采購貨物預(yù)算448萬元、政府采購工程預(yù)算177.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36.5萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，占全部預(yù)算目標(biāo)9個的78%，填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1056.32萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.90%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。