北京人民藝術(shù)劇院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級)，內(nèi)設(shè)12個處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞美處、人事處、計(jì)財(cái)處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位——北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計(jì)、制作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實(shí)驗(yàn)劇場管理，影視制作經(jīng)營，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營。
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有在職人員304人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)20人。
離退休人員205人，其中：離休34人，退休171人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算17361.76萬元，比2016年18570.52萬元減少1208.76萬元，下降6.51%。其中：財(cái)政撥款11895.69萬元比2016年10498.97萬元增加1396.72萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算264.45萬元比2016年0萬元增加264.45萬元；其他資金5201.6萬元比2016年8071.55萬元減少2869.95萬元。其中：事業(yè)收入3604.05萬元比2016年3382.48萬元增加221.57萬元，原因：演出票房收入增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入62萬元比2016年60萬元增加2萬元；其他收入130.72萬元比2016年160.72萬元減少30萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1404.83萬元比2016年4468.35萬元減少3063.52萬元，主要是因?yàn)榛?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
2017年基本支出預(yù)算11659.49萬元，占總支出預(yù)算67.16%，比2016年10042.34萬元增加1617.15萬元，增長16.1%，原因：主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用財(cái)政性基本經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金201.47萬元。2017年項(xiàng)目支出預(yù)算5663.26萬元比2016年8473.19萬元減少2809.93萬元，下降33.16%，原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。2017年事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算39萬元。
三、主要支出情況
北京人民藝術(shù)劇院2017年項(xiàng)目支出5663.26萬元，主要是：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)2383.17萬元，用于上演劇目的舞美設(shè)計(jì)制作費(fèi)、演職人員的排練和演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費(fèi)103.3萬元；戲劇邀請展演377.62萬元，邀請俄羅斯圣彼得堡壓力山德琳娜劇院演出《婚事》，邀請以色列蓋謝爾劇院演出新作《鬼魂》，邀請斯洛文尼亞國家劇院演出經(jīng)典劇目《浮士德》和貝爾格萊德國家劇院演出《茶花女》；文化交流費(fèi)211.37萬元；懷柔舞美庫房租賃132.65萬元；首都劇場天井墻面及屋頂防水維修125.89萬元等；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出1203.37萬元，全部是基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級和北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館2個所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.59萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2016年和2017年均無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.34萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)36.59萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)36.59萬元，其中：公務(wù)用車燃油17.43萬元，公務(wù)用車維修7.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.78萬元，其他5.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年與2016預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京人民藝術(shù)劇院政府采購預(yù)算總額863.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算790.27萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個的36.36%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3508.44萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.66%。(詳見附件6)
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。