北京市黃埔軍校同學會2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學會是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領導下的愛國革命群眾團體。宗旨是“發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡同學感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務是：團結(jié)引導北京市黃埔同學和親友，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團結(jié)海內(nèi)外廣大黃埔同學發(fā)揚愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結(jié)和引導本會會員，聯(lián)系和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統(tǒng)一貢獻力量。
2.服務于本會會員，關(guān)心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調(diào)解。
4.組織、協(xié)調(diào)和指導有關(guān)區(qū)、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開展黃埔工作。
5.制定并實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內(nèi)部刊物。
6.本會的調(diào)查研究工作。
7.北京海外聯(lián)誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務，各項會議活動的策劃組織、協(xié)調(diào)和落實。
8.承擔會機關(guān)的日常工作。
9.完成市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、黃埔軍校同學會(總會)和中國和平統(tǒng)一促進會交辦的工作。
(二)機構(gòu)設置情況
根據(jù)上述職責內(nèi)設3個部門，辦公室、聯(lián)絡處和宣傳處。
(三)單位性質(zhì)
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的群眾團體。財政預算級次為市本級，無二級單位。
(四)人員情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制16人，實有在職人員15人。實有退休人員13人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算582.819016萬元，比2016年450.872518萬元增加131.946498萬元，增長29.27%。其中：財政撥款554.210956萬元，比2016年450.872518萬元增加103.338438萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.608060萬元，比2016年增加28.608060萬元。
2017年支出預算582.819016萬元，其中：基本支出預算494.337216萬元，占總支出預算84.82%，比2016年382.242518萬元增加112.094698萬元，增長29.33%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，導致2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算494.337216萬元，其中：財政撥款基本支出465.729156，主要包括工資福利支出308.919962萬元、商品和服務支出68.710802萬元，對個人和家庭補助支出88.098392萬元。繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.608060萬元。
(二)項目支出預算88.481800萬元，主要為兩岸及海外黃埔人士交流活動經(jīng)費、兩岸文化交流活動經(jīng)費、《北京黃埔》雜志編纂費、關(guān)愛黃埔同學活動經(jīng)費、黃埔工作進社區(qū)活動經(jīng)費以及公務用車車輛更新經(jīng)費等。比2016年68.630000萬元增加19.851800萬元，增長28.93%，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，新增公務用車車輛更新項目經(jīng)費19.851800萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市黃埔軍校同學會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只用于北京市黃埔軍校同學會本級單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算58.221800萬元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加19.851800萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)14.170000萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領、臺灣眷村進行交流等方面。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)15.500000萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年公務接待費主要用于接待臺灣黃埔組織來京進行兩岸交流。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)28.5518萬元，公務用車購置費2017年預算數(shù)19.172658萬元，比2016預算數(shù)增加19.172658萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運行維護費2017年預算數(shù)9.379142萬元，比2016預算數(shù)增加0.679142萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，增加車輛保險0.631142萬元，增加車船使用稅0.048000萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市黃埔軍校同學會部門政府采購預算總額36.513800萬元，其中：政府采購貨物預算19.172658萬元，政府采購服務預算17.341142萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市黃埔軍校同學會1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算68.710802萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、郵電費、差旅費、日常維修費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，占全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算24.585000萬元，占全部項目支出預算的27.79%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。