北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)職責(zé)
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別為辦公室、臺(tái)胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個(gè)事業(yè)單位--北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心。
(三)人員情況等
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))行政編制22人，實(shí)際22人；離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實(shí)際10人。
二、2017年收入總體情況
2017年收入預(yù)算2602.64萬(wàn)元，比2016年2008.88萬(wàn)元增加593.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.56%。其中：財(cái)政撥款2555.19萬(wàn)元比2016年2008.76萬(wàn)元增加546.43萬(wàn)元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算47.46萬(wàn)元，比2016年0.12萬(wàn)元增加47.34萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元與2016年持平。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算1503.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.78%，比2016年1176.04萬(wàn)元增加327.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.83%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1098.91萬(wàn)元，比2016年832.72萬(wàn)元增加266.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.97%，主要原因?yàn)椋涸黾恿朔?wù)臺(tái)胞及兩岸交流經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算66.13萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加20.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于赴臺(tái)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.44萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。主要用于接待島內(nèi)來(lái)賓等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)34.68萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)增加17.98萬(wàn)元，主要原因：對(duì)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)16.70萬(wàn)元。主要原因：車(chē)輛更新所需稅費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額318.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算274.66萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門(mén)北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.03萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算