北京市平谷區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1、本部門(mén)職責(zé)
北京市平谷區(qū)人民法院作為國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第三中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)平谷區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、和司法警察和司法行政人員。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負(fù)責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、政治處、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署)、研究室、法警大隊(duì)、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第五庭、訴訟服務(wù)辦公室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
3、單位性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民法院為行政單位。
4、人員情況
北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)行政編制229人，實(shí)際173人；事業(yè)編制15人，實(shí)際16人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)120人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算總計(jì)10650.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款10650.09萬(wàn)元，比2016年4945.94萬(wàn)元增加5704.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.32%。
2017年支出預(yù)算總計(jì)10650.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款10650.09萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算8979.63萬(wàn)元，比2016年4320.94萬(wàn)元增加4658.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.82%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)楦鶕?jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障，以及為落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策的增資。項(xiàng)目支出預(yù)算1670.46萬(wàn)元，比2016年625萬(wàn)元增加1045.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.27%，增加原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院業(yè)務(wù)總體規(guī)劃，統(tǒng)一部署，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要支出方向?yàn)檗k案業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)運(yùn)維、審判工作及審判法庭維修等。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略深入推進(jìn)，平谷作為首都東部發(fā)展的重要地帶，同周邊搭建司法協(xié)助平臺(tái)。緊緊圍繞“執(zhí)法辦案”核心，做好審判常規(guī)工作，攻堅(jiān)執(zhí)行難題，以“審管模式升級(jí)、信息建設(shè)升級(jí)、基礎(chǔ)保障升級(jí)”三個(gè)抓手，提高管理能力，促進(jìn)審執(zhí)工作。做好“黨風(fēng)廉政建設(shè)、隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)、司法能力建設(shè)、文化宣傳建設(shè)”四個(gè)建設(shè)，向首都先進(jìn)法院的目標(biāo)邁進(jìn)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算279.51萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加153.61萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1.9萬(wàn)元增加6.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭屑?jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排，2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)271.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)129.91萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加129.91萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)141.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油66.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修21.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)21.32萬(wàn)元，其他32.51萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)124萬(wàn)元增加17.6萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車(chē)運(yùn)維費(fèi)按照市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年平谷法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額775.34484萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算129.9076萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算645.43724萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1589.451417萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算349.84萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的20.94%。(詳見(jiàn)附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改(2007)1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改(2007)1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算