中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)(簡(jiǎn)稱民進(jìn))是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督。

　　民進(jìn)北京市委機(jī)關(guān)設(shè)五個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會(huì)服務(wù)處。

　　辦公室工作：負(fù)責(zé)人、財(cái)、物等機(jī)關(guān)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，協(xié)助民進(jìn)市委各項(xiàng)工作包括參政議政、社會(huì)服務(wù)、組織建設(shè)、宣傳研究等有序的開(kāi)展，承辦主委會(huì)、常委會(huì)、委員全體會(huì)等大型重要會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，成為民進(jìn)中央、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、基層組織和相關(guān)委辦局工作的紐帶。

　　組織處工作：健全領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，推進(jìn)代表性人士隊(duì)伍建設(shè)和后備干部培養(yǎng)，主抓基層組織建設(shè)會(huì)內(nèi)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)做好會(huì)員發(fā)展和新會(huì)員培訓(xùn)工作。

　　宣傳處工作：積極開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展理論研究與實(shí)踐探索活動(dòng)，扎實(shí)做好新聞宣傳工作并積極穩(wěn)妥推進(jìn)新媒體在宣傳思想工作中的運(yùn)用，加快建設(shè)“北京民進(jìn)”微信公眾號(hào)，不斷完善“一刊一網(wǎng)一微”的宣傳新格局。

　　議政調(diào)研處工作：利用會(huì)內(nèi)外資源做好積極建言國(guó)家戰(zhàn)略工作，緊扣首都改革發(fā)展建言獻(xiàn)策，在民進(jìn)中央、市委北京市政協(xié)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題獻(xiàn)計(jì)出力。

　　社會(huì)服務(wù)處工作：利用會(huì)員特別是企業(yè)界、教育界會(huì)員資源，服務(wù)“一帶一路”倡議和京津冀協(xié)同發(fā)展，助推“同心·彩虹行動(dòng)”，并廣泛開(kāi)展微公益活動(dòng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　民進(jìn)北京市委行政編制40人，實(shí)際在職37人；離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　結(jié)合自身建設(shè)與履職，深入學(xué)習(xí)貫徹中共十八屆六中全會(huì)精神和中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神，推進(jìn)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得新成效；認(rèn)真落實(shí)民進(jìn)中央和市委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于換屆工作部署要求，提升組織建設(shè)科學(xué)化水平；立足“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和“十三五”時(shí)期的目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行參政黨職能；鞏固深化社會(huì)服務(wù)工作主題年成果，開(kāi)創(chuàng)社會(huì)服務(wù)工作新局面。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算1488.024513萬(wàn)元，比2016年1032.953098萬(wàn)元增加455.071415萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.06%。其中：財(cái)政撥款1390.899681萬(wàn)元，比2016年1032.953098萬(wàn)元增加357.946583萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.65%;繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金97.124832萬(wàn)元，比2016年增加97.124832萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算1203.764513萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.90%，比2016年853.693098萬(wàn)元增加350.071415萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算284.260000萬(wàn)元，比2016年179.260000萬(wàn)元增加105.000000萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.57%，原因?yàn)?017年召開(kāi)換屆大會(huì)，增加換屆經(jīng)費(fèi)105.000000萬(wàn)元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)、組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)費(fèi)、民進(jìn)會(huì)議費(fèi)、換屆大會(huì)經(jīng)費(fèi)共七項(xiàng)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位共本級(jí)一個(gè)單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算12.280400萬(wàn)元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少5.800000萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.680400萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)0.680400萬(wàn)元持平，主要接待省級(jí)民進(jìn)組織開(kāi)展交流調(diào)研。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本單位2017年元新增車輛購(gòu)置。2017年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.600000萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)11.600000萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.148000萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.972000萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.972000萬(wàn)元，其他1.508000萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)17.400000萬(wàn)元減少5.800000萬(wàn)元，主要原因：公車改革時(shí)交回公車2輛。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額27.360000萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.000000萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22.360000萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年民進(jìn)北京市委本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.384289萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算94.330000萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的33.18%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。