中國致公黨北京市委員會2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據(jù)北京市機構編制委員會《關于中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
(二)人員構成情況
致公黨行政編制27人，實際24人；事業(yè)編制2人，實際2人；聘用臨時工2人。離退休人員13人，其中：離休1人，退休12人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2017年收入預算1112.713902萬元，比2016年828.809336萬元增加283.904566萬元，增長34.25%。其中：財政撥款1068.354206萬元，比2016年828.809336萬元增加239.544870萬元；繼續(xù)使用的財政性結余資金44.359696萬元。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算864.663902萬元，占總支出預算80.93%，比2016年665.419336萬元增加199.244566萬元，增長29.94%，是落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算248.050000萬元，比2016年163.390000萬元增加84.660000萬元，增長51.81%，增加原因是新增2017年換屆經費。
三、主要支出情況
部門預算項目支出248.050000萬元。主要包括換屆經費、調研經費、主題教育等宣傳教育費、中青年黨員學習班等經費、扶貧等社會服務經費。這些經費主要用于致公黨北京市委的換屆工作、調研課題等參政議政經費、北京致公雜志的制作和印刷、學習實踐活動的主題培訓等以及組織黨員赴貧困地區(qū)實施教育和醫(yī)療幫扶等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
中國致公黨北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2017年“三公經費”財政撥款預算18.263244萬元，與2016年“三公經費”財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)9.090000萬元，與2016年預算數(shù)持平，主要用于加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家“一帶一路”倡議建設，協(xié)助做好民間外交工作等方面。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)0.473244萬元，與2016年預算數(shù)持平，主要用于接待兄弟省市市委的業(yè)務交流和調研。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)8.700000萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)8.700000萬元，其中：公務用車燃油4.610000萬元，公務用車維修1.480000萬元，公務用車保險1.480000萬元，其他1.130000萬元。與2016預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年致公黨北京市委部門政府采購預算總額30.081500萬元，其中：政府采購貨物預算2.800000萬元，政府采購服務預算27.281500萬元。
(二)機關運行經費說明
2017年中國致公黨北京市委員會的機關運行經費財政撥款預算102.414656萬元。
機關運行經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算79.400000萬元，占全部項目支出預算的32.01%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。