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北京市思想政治工作研究會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)單位性質(zhì)及部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市思想政治工作研究會(huì)(北京市基層文化建設(shè)研究會(huì))是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開(kāi)展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開(kāi)展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡(jiǎn)稱(chēng)市政研會(huì)，2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室和研究部。下屬一個(gè)事業(yè)單位北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所，為納入工資規(guī)范管理的正處級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位(公益一類(lèi)、全額撥款)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市思想政治工作研究會(huì)部門(mén)行政編制18人，實(shí)際19人；事業(yè)編制8人，實(shí)際6人。

　　離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作職責(zé)

　　按照市編辦規(guī)定，政研會(huì)主要職責(zé)是：

　　(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開(kāi)展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門(mén)反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)和建議。

　　(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開(kāi)展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開(kāi)展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

　　(3)配合有關(guān)部門(mén)調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問(wèn)題，參與組織政工干部培訓(xùn)，開(kāi)展基層思想政治工作調(diào)研。

　　(4)協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(5)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算1024.72萬(wàn)元，比2016年957.91萬(wàn)元增加66.81元，增長(zhǎng)6.97%。其中：財(cái)政撥款1024.72萬(wàn)元比2016年957.91萬(wàn)元增加66.81萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元與2016年持平；其他資金0萬(wàn)元與2016年持平。

　　基本支出預(yù)算852.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.03%，比2016年628.18萬(wàn)元增加224.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.76%，主要變動(dòng)原因如下：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算254.35萬(wàn)元，占總支出預(yù)算22.97%。比2016年329.73萬(wàn)元減少75.38萬(wàn)元，下降22.86%，減少原因如下：配合有關(guān)部門(mén)(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?，評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。2017年沒(méi)有該項(xiàng)目。

　　三、主要支出情況

　　2017年本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要為：首都全面建成小康社會(huì)決勝階段思想政治工作調(diào)研等課題研究；北京市思想政治工作研究會(huì)物業(yè)服務(wù)管理；2017年同類(lèi)社團(tuán)業(yè)務(wù)管理服務(wù)規(guī)范化活動(dòng)；北京市思想政治工作研究會(huì)行政事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)；北京市思想政治工作研究會(huì)網(wǎng)絡(luò)信息化綜合運(yùn)維；北京市思想政治工作研究會(huì)網(wǎng)站和OA辦公系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目；舉辦第28屆“丹柯杯”優(yōu)秀研究成果評(píng)選活動(dòng)；組織北京市基層思想政治工作研究課題立項(xiàng)和研究指導(dǎo)；開(kāi)展北京市基層思想政治工作、思想文化建設(shè)情況調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市思想政治工作研究會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)和北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所兩個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.27萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少6.45萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2017年無(wú)財(cái)政安排的出國(guó)費(fèi)用預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.11萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.007萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省事政研會(huì)、行業(yè)政研會(huì)或市內(nèi)外相關(guān)單位來(lái)我會(huì)辦理公務(wù)等相關(guān)接待工作。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)5.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.48萬(wàn)元，其他1萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少6.44萬(wàn)元，主要原因：2016年公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，因此支出減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市思想政治工作研究會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額101.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算94.33萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市思想政治工作研究會(huì)部門(mén)北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算141.88萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算184.90萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的72.69%。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市思想政治工作研究會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息