北京市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯(lián)合會(以下簡稱“市殘聯(lián)”)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)部門和機(jī)關(guān)黨委；下屬11個(gè)預(yù)算單位。

　　北京市殘疾人聯(lián)合會是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市殘疾人聯(lián)合會部門行政編制76人，實(shí)際73人；事業(yè)編制299人，實(shí)際253人；聘用人員51人。

　　離退休人員91人，其中：離休2人，退休89人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算35302.02萬元，比2016年33391.69萬元增加1910.33萬元，增長5.72%。其中：財(cái)政撥款33660.04萬元，比2016年31960.36萬元增加1699.69萬元，主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算150.39萬元，比2016年44.71萬元增加105.68萬元，主要原因是加大消化使用結(jié)余資金；其他資金1491.59萬元，比2016年1386.62萬元增加104.97萬元，此為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算11147.33萬元，占總支出預(yù)算31.58%，比2016年9658.66萬元增加1488.67萬元，增長15.41%。主要原因：是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算24154.69萬元，比2016年23733.03萬元增加421.66萬元，增長1.78%，增加原因：繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較2016年有所增加以及根據(jù)年度工作計(jì)劃安排的一次性項(xiàng)目增減變化，如北京市殘疾人職業(yè)康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心大樓項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加7067萬元，政府購買服務(wù)類項(xiàng)目減少6036萬元等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為殘疾人康復(fù)工作、殘疾人體育事業(yè)、組織參加全國職業(yè)技能競賽、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)、殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)、殘疾人托養(yǎng)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)扶持、殘疾人輔助器具管理以及科研、殘疾人信訪和法律維權(quán)、殘疾人意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目、推動(dòng)無障礙環(huán)境建設(shè)；加大對殘疾人事業(yè)的宣傳，組織殘疾人群眾性文化活動(dòng)，推進(jìn)殘疾人文化建設(shè)和服務(wù)體系創(chuàng)新，突出特色、打造品牌、強(qiáng)化宣傳、擴(kuò)大影響，努力使殘疾人社會福利水平有較大提高，使殘疾人平等參與社會生活的環(huán)境和條件有較大改善，使首都?xì)埣踩斯ぷ骺茖W(xué)發(fā)展的水平有較大提高；以深化“兩個(gè)體系”建設(shè)為主線，充分利用首都社會管理和服務(wù)創(chuàng)新的機(jī)遇，把殘疾人事業(yè)融入全市工作大局，以保障和改善殘疾人民生為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以完善殘疾人社會保障和服務(wù)體系為重點(diǎn)，全面建設(shè)殘疾人工作首善之區(qū)，讓每個(gè)殘疾人生活得更加幸福美好。

　　(三)上繳上級支出0萬元

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元

　　(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市殘疾人聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括：北京市殘疾人聯(lián)合會本級、北京市殘疾人聯(lián)合會社會服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財(cái)務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心12個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算169.49萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少32.86萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)98萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少5.5萬元，主要原因?yàn)榘凑罩粶p不增原則進(jìn)一步壓縮出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于本市殘疾人事業(yè)國際及港澳臺地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項(xiàng)目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國家和地區(qū)殘疾人工作先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護(hù)成果。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)6.19萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.92萬元，主要原因：根據(jù)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京進(jìn)行殘疾人事務(wù)交流。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)65.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)65.3萬元，其中：公務(wù)用車加油34.61萬元，公務(wù)用車維修11.1萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.1萬元，其他8.49萬元。比2016預(yù)算數(shù)89.74萬元減少24.44萬元，主要原因：主要原因公務(wù)用車改革公務(wù)用車減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市殘疾人聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額12034.172365萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算341萬元，政府采購工程預(yù)算8367.473245萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3325.69912萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市殘疾人聯(lián)合會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算422.115175萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目100個(gè)的32%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18191.429076萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的79.72%。(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算