北京市總工會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市總工會主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。
北京市總工會內(nèi)設(shè)24個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益部、基層指導(dǎo)部、社會工作部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)和勞動保護(hù)部、法律部、女職工部、財務(wù)部、工會經(jīng)費(fèi)代收管理部、經(jīng)審辦等。共包括北京市總工會本級，北京市職工物價監(jiān)督總站、北京職工體育服務(wù)中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術(shù)交流中心、北京市總工會職工大學(xué)、勞動午報社、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院和北京職工對外交流中心10家預(yù)算單位。北京市職工物價監(jiān)督總站和北京市總工會職工大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，其他為差額撥款事業(yè)單位。
事業(yè)編制601人，實(shí)際131人，離退休人員1722人，其中：離休53人，退休1669人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算13868.681501萬元，比2016年13658.22萬元增加210.46萬元，增長1.54%。其中：財政撥款情況11773.507647萬元，專戶管理事業(yè)收入150萬元，事業(yè)收入919.00萬元，其他收入666.30萬元。
2017年支出預(yù)算13868.681501萬元，比2016年增長1.54%。其中：基本支出7603.251397萬元，項目支出6265.430104萬元。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算6265.430104萬元，部門預(yù)算項目主要為困難職工幫扶資金、已退休低收入勞模養(yǎng)老金補(bǔ)助、市級勞模專項補(bǔ)助、勞動爭議調(diào)解案件補(bǔ)貼；首都素質(zhì)教育工程、成人高等教育與教學(xué)管理；物價站執(zhí)法工作人員經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)；廠務(wù)公開、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯經(jīng)費(fèi)等項目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市總工會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位，該單位為北京市職工物價監(jiān)督總站。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算5.4984萬元，與上年持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.0984萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，用于外單位接待業(yè)務(wù)交流。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)5.4萬元，其中：公務(wù)用車加油2.862萬元，公務(wù)用車維修0.918萬元，公務(wù)用車保險0.918萬元，其他0.702萬元，與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市總工會部門政府采購預(yù)算總額314.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算223.28萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市總工會部門北京市總工會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算22.605萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目14個的35.71%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5807.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的92.70%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。