中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年預(yù)算情況說明
一、基本情況
民建北京市委是中國民主建國會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、組織處、調(diào)研處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處、研究室。民建北京市委共有編制56人，其中行政編50人，工勤編6人。目前在職人員行政編43人，工勤編5人。退休人員56人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算1772.896642萬元，比2016年1286.085372萬元增加486.811270萬元，增長(zhǎng)37.85%。其中：財(cái)政撥款1693.072526萬元，比2016年1286.085372萬元增加406.987154萬元，增長(zhǎng)31.64%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金79.824116萬元，比2016年增加79.824116萬元。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算1455.596642萬元，占總支出預(yù)算81.21%，比2016年1071.785372萬元增加383.811270萬元，增長(zhǎng)26.37%。主要原因落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算317.300000萬元，比2016年209.300000萬元增加108.000000萬元，增長(zhǎng)51.6%，原因?yàn)?017年黨派進(jìn)行換屆，增加換屆經(jīng)費(fèi)108.000000萬元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展構(gòu)建首都經(jīng)濟(jì)圈”等調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“凝聚會(huì)員力量獻(xiàn)計(jì)首都建設(shè)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、扶貧助老助困等社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息工作及宣傳教育經(jīng)費(fèi)、民建換屆大會(huì)經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)、區(qū)工委派出機(jī)構(gòu)及專委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、骨干會(huì)員學(xué)習(xí)班八項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
民建市委部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)共一個(gè)單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算15.377158萬元，與2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2017年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.877158萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0.877158萬元持平。主要用于接待兄弟省市民建組織來我單位經(jīng)驗(yàn)交流及調(diào)研活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)14.500000萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)14.500000萬元，其中：公務(wù)用車加油7.690000萬元，公務(wù)用車維修2.470000萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.470000萬元，其他1.870000萬元。與2016預(yù)算數(shù)14.500000萬元持平。本單位2017年無車輛更新購置。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年部門政府采購預(yù)算總額30.340000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30.340000萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算168.450000萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算95.660000萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的30.15%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表