北京市密云區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市密云區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、政治處、干部科、組宣科、教培科、新聞辦、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、研究室、訴訟服務(wù)辦公室、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、太師屯法庭、雙井法庭、巨各莊法庭、溪翁莊法庭、審判管理辦公室、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、法警大隊(duì)、信訪辦公室、監(jiān)察室、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市密云區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位。
(四)人員情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制270人，實(shí)際215人；事業(yè)編制18人，實(shí)際14人；聘用人員(聘用制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員)102人。
離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算11960.377329萬(wàn)元，比2016年4636.99萬(wàn)元增加7323.387329萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.93%，其中：財(cái)政撥款11960.177329萬(wàn)元比2016年4636.99萬(wàn)元增加7323.187329萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元與2016年持平；其他資金0.2萬(wàn)元比2016年0萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，主要為非財(cái)政性利息收入。
2017年支出預(yù)算11960.377329萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算10322.383843萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的86.3%，比2016年4421.19萬(wàn)元增加5901.193843萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.48%，增長(zhǎng)原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，使得基本支出人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障，使得基本支出公用經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1637.993486萬(wàn)元，比2016年215.8萬(wàn)元增加1422.193486萬(wàn)元，增長(zhǎng)659.03%，增長(zhǎng)原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年北京市密云區(qū)人民法院部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維、檔案卷宗掃描等。2017年本部門(mén)將全面深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)精神，按照市高院和區(qū)委工作部署，依法履行審判職責(zé)，深入推進(jìn)司法改革，切實(shí)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義，保障人民安居樂(lè)業(yè)。突出抓好執(zhí)法辦案，在服務(wù)發(fā)展大局上有新成效。突出抓好司法改革，在破解發(fā)展難題上有新突破。突出抓好司法為民，在回應(yīng)群眾關(guān)切上有新舉措。完善"148"訴訟服務(wù)體系，健全制度規(guī)范，充分發(fā)揮訴訟服務(wù)中心職能作用，為群眾提供高效便捷的訴訟服務(wù)。突出抓好能力建設(shè)，在提升隊(duì)伍素質(zhì)上有新進(jìn)步。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算271.407486萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加163.277486萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭屑?jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待系統(tǒng)內(nèi)及其他相關(guān)職能部門(mén)因工作關(guān)系來(lái)訪的人員等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)263.407486萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)124.707486萬(wàn)元，比2016年增加124.707486萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)138.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油71.709萬(wàn)元，公務(wù)用車維修23.001萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.001萬(wàn)元，其他20.989萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016預(yù)算數(shù)108.13萬(wàn)元增加30.57萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市密云區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額669.206206萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算124.707486萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算544.498720萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1768.053943萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算357.98萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的21.85%。(詳見(jiàn)附件6)
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1400萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。