北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)﹝2002﹞22號)精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯(lián)內(nèi)設(shè)6個部室和機關(guān)黨委(工會)、12個藝術(shù)門類協(xié)會以及研究部、機關(guān)服務(wù)中心、老干部活動站3個事業(yè)單位；下設(shè)4個二級預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京文學(xué)月刊社、北京紀事雜志社以及東方少年雜志社。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負責(zé)對各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4.負責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負責(zé)所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團體進行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制72人，實際70人；事業(yè)編制83人，實際65人；聘用人員24人。
離退休人員115人，其中：離休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算16718.13萬元，比2016年12551.04萬元增加4167.08萬元，增長33.2%。其中：財政撥款16119.61萬元，比2016年12153.34萬元增加3966.27萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算30萬元，比2016年111.54萬元減少81.54萬元；其他資金568.52萬元，比2016年286.17萬元增加282.35萬元。
2017年，基本支出預(yù)算5259.88萬元，占總支出預(yù)算33.02%，比2016年3918.78萬元增加1341.11萬元，增長34.22%。增加原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算11458.24萬元，比2016年8632.27萬元增加2825.97萬元，增長32.74%。增加原因是落實國家文化發(fā)展政策，提升首都文化軟實力。
三、主要支出情況
2017年，北京市文聯(lián)將繼續(xù)堅持“二為”方向和“雙百”方針，弘揚主旋律、傳遞正能量，貼近實際、貼近生活、貼近群眾，以改革創(chuàng)新為動力，以求真務(wù)實為保障，更加自覺地服務(wù)大局，努力完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)；更加自覺地服務(wù)群眾，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務(wù)文藝創(chuàng)作，推動更好更多的優(yōu)秀作品問世；更加自覺地服務(wù)文藝工作者，進一步凝聚智慧和力量、激發(fā)文化創(chuàng)造活力；更大力度地加強自身建設(shè)，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結(jié)動員廣大文藝工作者，進一步推動首都文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的大發(fā)展大繁榮。
2017年重點支出項目：第五屆北京文學(xué)藝術(shù)品展示會、第五屆北京劇本推介會、2017北京喜劇周、北京視協(xié)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目推優(yōu)計劃等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括文聯(lián)本級和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京文學(xué)月刊社2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算289.19萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加59.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)183萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，主要原因：嚴格控制出國團組數(shù)量、規(guī)模，注重項目實效；2017年因公出國(境)費用主要用于參加國際性活動，加強國際間文化交流與合作等方面。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)5.44萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2017年公務(wù)接待費主要用于外省市文聯(lián)來京文化交流與合作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)100.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)60.35萬元，比2016年增加60.35萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)40.4萬元，其中：公務(wù)用車加油20.78萬元，公務(wù)用車維修7.11萬元，公務(wù)用車保險7.01萬元，其他5.5萬元。比2016預(yù)算數(shù)41.1萬元減少0.7萬元，主要原因：按照公車改革規(guī)定封存2輛公務(wù)用車，租賃2輛新能源車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額386.595127萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算72.349967萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算314.24516萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級事業(yè)、北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級行政等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算873.995587萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目49個，占全部預(yù)算項目104個的47.12%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5472.80914萬元，占全部項目支出預(yù)算的48.26%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年
部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)﹝2002﹞22號)精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯(lián)內(nèi)設(shè)6個部室和機關(guān)黨委(工會)、12個藝術(shù)門類協(xié)會以及研究部、機關(guān)服務(wù)中心、老干部活動站3個事業(yè)單位；下設(shè)4個二級預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京文學(xué)月刊社、北京紀事雜志社以及東方少年雜志社。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負責(zé)對各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4.負責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負責(zé)所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團體進行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制72人，實際70人；事業(yè)編制83人，實際65人；聘用人員24人。
離退休人員115人，其中：離休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算16718.13萬元，比2016年12551.04萬元增加4167.08萬元，增長33.2%。其中：財政撥款16119.61萬元，比2016年12153.34萬元增加3966.27萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算30萬元，比2016年111.54萬元減少81.54萬元；其他資金568.52萬元，比2016年286.17萬元增加282.35萬元。
2017年，基本支出預(yù)算5259.88萬元，占總支出預(yù)算33.02%，比2016年3918.78萬元增加1341.11萬元，增長34.22%。增加原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算11458.24萬元，比2016年8632.27萬元增加2825.97萬元，增長32.74%。增加原因是落實國家文化發(fā)展政策，提升首都文化軟實力。
三、主要支出情況
2017年，北京市文聯(lián)將繼續(xù)堅持“二為”方向和“雙百”方針，弘揚主旋律、傳遞正能量，貼近實際、貼近生活、貼近群眾，以改革創(chuàng)新為動力，以求真務(wù)實為保障，更加自覺地服務(wù)大局，努力完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)；更加自覺地服務(wù)群眾，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務(wù)文藝創(chuàng)作，推動更好更多的優(yōu)秀作品問世；更加自覺地服務(wù)文藝工作者，進一步凝聚智慧和力量、激發(fā)文化創(chuàng)造活力；更大力度地加強自身建設(shè)，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結(jié)動員廣大文藝工作者，進一步推動首都文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的大發(fā)展大繁榮。
2017年重點支出項目：第五屆北京文學(xué)藝術(shù)品展示會、第五屆北京劇本推介會、2017北京喜劇周、北京視協(xié)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目推優(yōu)計劃等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括文聯(lián)本級和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京文學(xué)月刊社2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算289.19萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加59.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)183萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，主要原因：嚴格控制出國團組數(shù)量、規(guī)模，注重項目實效；2017年因公出國(境)費用主要用于參加國際性活動，加強國際間文化交流與合作等方面。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)5.44萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2017年公務(wù)接待費主要用于外省市文聯(lián)來京文化交流與合作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)100.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)60.35萬元，比2016年增加60.35萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)40.4萬元，其中：公務(wù)用車加油20.78萬元，公務(wù)用車維修7.11萬元，公務(wù)用車保險7.01萬元，其他5.5萬元。比2016預(yù)算數(shù)41.1萬元減少0.7萬元，主要原因：按照公車改革規(guī)定封存2輛公務(wù)用車，租賃2輛新能源車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額386.595127萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算72.349967萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算314.24516萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級事業(yè)、北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級行政等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算873.995587萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目49個，占全部預(yù)算項目104個的47.12%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5472.80914萬元，占全部項目支出預(yù)算的48.26%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2017年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
- 附件4：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年項目支出績效目標申報表