北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
（一）部門性質(zhì)、職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡稱市工商聯(lián)）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。
依據(jù)章程規(guī)定，市工商聯(lián)的主要職責(zé)是：加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和維護(hù)。
市工商聯(lián)設(shè)立了會(huì)員處、經(jīng)濟(jì)處、調(diào)研室、聯(lián)絡(luò)處、宣教處、法律處、光彩事業(yè)辦公室等11個(gè)處室，為廣大會(huì)員和行業(yè)商會(huì)提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
市工商聯(lián)編制為105人，其中：行政編制93人，事業(yè)編制12人。截至2016年底，在職人員共90人（82人為行政編制、8人為事業(yè)編制）。單位有離休人員3人，退休人員79人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算數(shù)3736.69759萬元，比2016年收入預(yù)算數(shù)2875.076168萬元增加861.621422萬元，增長29.97%，其中：財(cái)政撥款3568.404571萬元，比2016年財(cái)政撥款2846.090968萬元增加了722.313603萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金168.293019萬元，比2016年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.9852萬元增加了139.307819萬元。
2017年全年支出預(yù)算數(shù)3736.69759萬元，其中：基本支出預(yù)算數(shù)3122.001657萬元，占總支出預(yù)算83.55%，比2016年的2500.306168萬元增加621.695489萬元，增長24.86%，增加原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、增加離休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)614.695933萬元，占總支出預(yù)算16.45%，比2016年的374.77萬元增加239.925933萬元，增長64.02%，增加原因：2017年單位增加換屆工作大會(huì)、民營企業(yè)參與京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)工作、輿情監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)分析、公務(wù)用車更新購置、工商聯(lián)+服務(wù)小助手系列叢書等項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、主要支出情況
2017年全年支出預(yù)算3736.69759萬元，其中：基本支出預(yù)算3122.001657萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算614.695933萬元。
項(xiàng)目支出方向主要為：從政治、經(jīng)濟(jì)、法律等多方面加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)人士的教育培訓(xùn)、鼓勵(lì)民營企業(yè)參與京津冀協(xié)同發(fā)展、開展對(duì)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專項(xiàng)調(diào)研、引導(dǎo)民營企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作、開展對(duì)口支援及光彩事業(yè)工作、開展原工商業(yè)者專項(xiàng)工作、市工商聯(lián)換屆工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市工商聯(lián)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)73.4518萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加29.669萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)19.20萬元，比2016年預(yù)算數(shù)19.20萬元增加0元。2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于組織會(huì)員企業(yè)赴“一帶一路”沿線國家進(jìn)行經(jīng)貿(mào)調(diào)研，推動(dòng)首都民企“走出去”，加強(qiáng)與海外商會(huì)間的交流合作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)4.70萬元，比2016年預(yù)算數(shù)4.7828萬元減少0.0828萬元，主要原因是本單位按照工作需要對(duì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行少量調(diào)減。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于工作中必要的公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)49.5518萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.172658萬元，比2016年增加19.172658萬元，主要原因是對(duì)國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)30.379142萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.741萬元，公務(wù)用車維修5.049萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.680142萬元，其他3.909000萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)19.80萬元增加10.579142萬元,主要原因是根據(jù)公務(wù)用車改革辦的核定我會(huì)公務(wù)用車數(shù)量由6輛增加為9輛。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2017年市工商聯(lián)政府采購預(yù)算總額382.093514萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.172658萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算359.920856萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算418.667429萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的88%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算546.47萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.18%（詳見附表6）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表