中國國民黨革命委員會北京市委員會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監(jiān)督、促進(jìn)祖國統(tǒng)一。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和"三個代表"思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山先生愛國、革命和不斷進(jìn)步的精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢，緊緊圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)、建設(shè)世界城市中心工作，積極建言獻(xiàn)策，為推進(jìn)首都科學(xué)發(fā)展、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，設(shè)立中國國民黨革命委員會北京市委員會(簡稱：民革北京市委)。民革北京市委是省級預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)六個處室，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處、聯(lián)絡(luò)處。
(三)單位性質(zhì)
本部門執(zhí)行行政單位會計制度，屬于一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
(四)人員構(gòu)成情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門行政編制52人，實際40人；其他聘用人員-臨時工3人。
離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
(五)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年民革北京市委各級組織認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會中共十八屆六中全會的重要意義和精神理念，準(zhǔn)確把握中共中央的大政方針，確保民革北京市委各項工作始終沿著正確的政治方向開展。重點(diǎn)做好省級組織換屆工作，搞好政治交接，確保換屆工作順利進(jìn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，著力提高機(jī)關(guān)干部的服務(wù)意識、理論水平和業(yè)務(wù)能力。積極穩(wěn)妥地建好、管好、用好新媒體，為宣傳多黨合作事業(yè)和民革各項工作提供支撐。圍繞市委市政府的中心工作，深入開展多項調(diào)研，提出高水平高質(zhì)量的意見建議。做好社會服務(wù)工作和法律援助工作。按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》以及民革中央環(huán)京津冀精準(zhǔn)扶貧脫貧工作要求，進(jìn)一步拓寬思路、整合資源，積極探索出一條可推廣、可復(fù)制的精準(zhǔn)扶貧脫貧工作新方法，為國家打贏攻堅戰(zhàn)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。加強(qiáng)對臺灣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動向、各階層民眾心態(tài)等問題研究，為廣泛團(tuán)結(jié)臺灣同胞提供思路和對策建議。進(jìn)一步加大“請進(jìn)來”、“走出去”力度，加強(qiáng)與臺灣各界的交流與往來。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算1597.250970萬元，比2016年1158.614757萬元增加438.636213萬元，增長37.86%。其中：財政撥款1533.875460萬元，比2016年1158.614757萬元增加375.260703萬元，增長32.39%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金63.375510萬元，包括：基本支出58.623500萬元，項目支出4.752010萬元。
三、主要支出情況
全年支出預(yù)算1597.250970萬元,包括：繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金63.375510萬元后，全年財政撥款預(yù)算為1533.875460萬元。
(一)基本支出預(yù)算1236.297160萬元，占總支出預(yù)算77.4%，比2016年932.264757萬元增加304.032403萬元，增長32.61%。其中包含繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金58.623500萬元。增加的主要原因是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項目支出預(yù)算360.953810萬元，比2016年226.350000萬元增加134.603810萬元，增長59.47%。增加原因是新增2017年換屆經(jīng)費(fèi)。本年度項目經(jīng)費(fèi)主要用于2017年市委換屆和更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車公務(wù)用車購置費(fèi)，本部門全年開展的各類會議、培訓(xùn)、活動，社會服務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)宣傳、組織發(fā)展和參政議政工作以及區(qū)工委派出機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本部門。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算35.191800萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加16.951800萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.840000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民革兄弟省市和相關(guān)業(yè)務(wù)單位的交流、調(diào)研。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)34.351800萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.172658萬元，比2016預(yù)算數(shù)增加19.172658萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)15.179142萬元，其中：公務(wù)用車加油7.685000萬元，公務(wù)用車維修2.465000萬元，公務(wù)用車保險3.096142萬元，其他1.933000萬元。2017年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.179142萬元比2016預(yù)算數(shù)17.400000萬元減少2.220858萬元，主要原因是車改辦于2016年核定我單位車輛編制為5輛，原實有車輛6輛，核減1輛，已由車改辦收回并辦理移交手續(xù)。公車數(shù)量的減少導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額52.303800萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.1726580萬元(含公務(wù)用車購置19.1726580萬元，資產(chǎn)購置3.000000萬元)，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30.131142萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算146.810308萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目10個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算189.128000萬元，占全部項目支出預(yù)算的53.1%。(詳見附件6)
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無財政撥款安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算。