北京市大興區(qū)人民法院2017年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市大興區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

　　(二)部門機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)北京市大興區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室“北京市大興區(qū)編辦關(guān)于區(qū)法院增加內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整職責(zé)和人員編制的批復(fù)”(京興編辦[2014]13號)，區(qū)法院現(xiàn)設(shè)庭、處、室、隊共計23個和7個人民法庭，分別是刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、知識產(chǎn)權(quán)審判庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、訴訟服務(wù)辦公室、審判管理辦公室、文書校核辦公室、信訪工作辦公室、政治處(下設(shè)干部科、教育培訓(xùn)科和組宣科)、研究室、辦公室、監(jiān)察室、法警大隊、信息技術(shù)室、新聞宣傳辦公室、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市大興區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市大興區(qū)人民法院部門行政編制271人，實際271人；事業(yè)編制22人，實際22人；聘用人員(法院聘用制書記員、聘用制司法警察)230人。

　　離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算15544.892582萬元，比2016年11558.69萬元增加3986.202582萬元，增長34.49%。其中：財政撥款15543.892582萬元，比2016年11558.69萬元增加3986.202582萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2016年402.85萬元減少402.85萬元；其他資金1萬元系我院銀行基本賬戶歷年所產(chǎn)生的利息總額。

　　2017年基本支出預(yù)算11837.392582萬元，占總支出預(yù)算76.15%，比2016年7340.51萬元增加4496.882582萬元，增長61.26%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)較以前年度有所提高。

　　項目支出預(yù)算3707.5萬元，比2016年4218.18萬元減少510.68萬元，下降12.1%，主要原因是：全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算主要用于在職職工及司法聘用人員工資福利支出，如基本工資、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出等；維持法院完成審判工作所必需的商品與服務(wù)支出，如公務(wù)用車運行維護費、辦公費、水費、電費、房屋維護費等；以及對在職和退休人員支出的住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　(二)項目支出預(yù)算主要用于案件審判及審判法庭建設(shè)，其中審判法庭建設(shè)支出包括網(wǎng)絡(luò)運維費、機房及電路租費、審判法庭維修費和互聯(lián)網(wǎng)接入費；案件審判支出包括辦案業(yè)務(wù)費、輿情監(jiān)測服務(wù)費、審判區(qū)租金等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市大興區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算149.9萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少42.9萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年0萬元預(yù)算數(shù)持平，本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)8萬元，比2016年預(yù)算8萬元數(shù)持平，2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位部門接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)141.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)141.9萬元，其中：公務(wù)用車加油75.207萬元，公務(wù)用車維修24.123萬元，公務(wù)用車保險24.123萬元，其他18.447萬元。比2016預(yù)算數(shù)184.8萬元減少42.9萬元，主要原因：根據(jù)市公務(wù)用車改革，年中減少了相應(yīng)的車輛，公車運維費按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市大興區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額659.8378萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算659.8378萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市大興區(qū)人民法院部門包括北京市大興區(qū)人民法院(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2104.710666萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目12個的41.67%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算458.4萬元，占全部項目支出預(yù)算的12.37%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2017年北京市大興區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市大興區(qū)人民法院，收費部門為北京市大興區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計8000萬元。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。