北京市紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號(hào))，內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為辦公室、志愿服務(wù)部、賑濟(jì)部、組織宣傳部(社會(huì)工作部)、聯(lián)絡(luò)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、機(jī)關(guān)黨委(人事部)和應(yīng)急工作部；下屬4個(gè)預(yù)算單位，分別為中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)北京管理中心、北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心和北京市紅十字會(huì)宣傳信息中心。

　　2.部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下職能：

　　(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。

　　(2)宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

　　(3)開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

　　(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。

　　(5)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。

　　(6)負(fù)責(zé)接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。

　　(7)開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。

　　(8)開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。

　　(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。

　　(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市紅十字會(huì)部門(mén)行政編制41人，實(shí)際40人；工勤編制2人，實(shí)際2人；事業(yè)編制52人，實(shí)際49人；聘用人員7人。

　　離退休人員42人，其中：離休1人，退休41人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況：2017年預(yù)算收入8676.378294萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款8379.941452萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金156.874842萬(wàn)元，事業(yè)收入(不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入)137.4萬(wàn)元，其他收入2.162萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算情況：2017年支出預(yù)算8676.378294萬(wàn)元，比2016年預(yù)算支出7791.502359萬(wàn)元增加884.875935萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%。其中：

　　1.基本支出3197.896572萬(wàn)元，占總支出預(yù)算36.86%，其中：財(cái)政撥款3042.651164萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出153.083408萬(wàn)元，使用其他資金2.162萬(wàn)元。比2016年2439.285457萬(wàn)元增加758.611115萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算5478.481722萬(wàn)元，占總支出預(yù)算63.14%，其中：財(cái)政撥款5337.290288萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3.791434萬(wàn)元，使用其他資金137.4萬(wàn)元。比2016年5352.216902萬(wàn)元增加126.26482萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%。

　　三、主要支出情況

　　2017年，項(xiàng)目支出方向主要為青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)、應(yīng)急體系建設(shè)、預(yù)防艾滋病同伴教育、遺體捐獻(xiàn)工作、志愿服務(wù)站建設(shè)、造血干細(xì)胞知識(shí)普及推廣、備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、應(yīng)急救護(hù)大講堂等項(xiàng)目。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款76.70164萬(wàn)元。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市紅十字會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括5個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.70164萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.8278萬(wàn)元增加24.87384萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)22.59萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與“一帶一路”沿線和周邊國(guó)家首都紅十字組織的密切合作，加強(qiáng)與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)紅十字組織交流合作等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)17.538982萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)17.6378萬(wàn)元減少0.098818萬(wàn)元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于“一帶一路”沿線和周邊國(guó)家首都紅十字組織、香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)紅十字組織和其他省區(qū)紅十字組織的來(lái)訪接待等方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)36.572658萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)17.663萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加17.663萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)18.909658萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元增加7.309658萬(wàn)元，主要原因：依據(jù)全市公務(wù)用車改革方案，經(jīng)市車改辦批準(zhǔn)，調(diào)整增加2輛綜合保障車及其中1輛屬于老舊機(jī)動(dòng)車更新所需車船購(gòu)置稅。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額1403.23416萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算250.069萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1153.16516萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年北京市紅十字會(huì)1家行政單位以及4家規(guī)范管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算427.597391萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目55個(gè)的30.91%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2694.225984萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.17%。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算