北京市歸國華僑聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號)和北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事[2009]17號)，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟科技部、聯(lián)絡(luò)維權(quán)部、文化交流部和社會工作部，下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、文體活動科、培訓(xùn)科。

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián))是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的由生活、工作在北京的歸僑僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

　　北京市僑聯(lián)成立于1950年10月，是在周恩來總理親切關(guān)懷下成立的新中國第一個省級僑聯(lián)組織。多年來，北京市僑聯(lián)高舉社會主義和愛國主義旗幟，堅持以僑為本、為僑服務(wù)的宗旨，依法代表和維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益，關(guān)心海外僑胞的正當(dāng)權(quán)利和利益，積極履行參政議政、維護僑益、海外聯(lián)誼和群眾工作職能。在推動國家和首都現(xiàn)代化建設(shè)、推進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)、傳播中華優(yōu)秀文化、增進中國人民同各國人民相互了解和友誼等方面發(fā)揮著獨特作用。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會部門行政編制29人，實際28人；事業(yè)編制8人，實際7人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)9人。

　　離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算1625.656313萬元，比2016年1276.397782萬元增加349.258531萬元，增長27.36%。其中：財政撥款1551.668865萬元比2016年1276.397782萬元增加275.271083萬元；其他資金73.887448萬元，比2016年0萬元增加73.887448萬元，其他資金主要是結(jié)轉(zhuǎn)的2014年10月至2016年12月職業(yè)年金。

　　2017年支出預(yù)算1625.656313萬元，其中：

　　(一)基本支出預(yù)算1208.631621萬元，占總支出預(yù)算74.35%，比2016年938.407782萬元增加270.223839萬元，增長28.8%。增加原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(二)項目支出預(yù)算417.024692萬元，比2016年337.990000萬元增加79.034692萬元，增長23.38%，增加原因：2017年增加一次性項目-宣傳服務(wù)平臺升級改造、購置密碼網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備以及更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車等項目。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門預(yù)算項目支出417.024692萬元，主要是用于保障我會本級及下屬事業(yè)單位履行職責(zé)所需的各類經(jīng)費支出，包括外事出訪經(jīng)費、北京市僑聯(lián)藝術(shù)團赴海外慰問演出經(jīng)費、委員會活動經(jīng)費、國慶系列活動經(jīng)費、海外僑界高層次人才為國服務(wù)志愿團經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會本級和1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算131.120592萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加20.160692萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)99.000000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于與海外開展經(jīng)濟、文化、科技等交流活動，為首都發(fā)展做好引進人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團活動，進行友好訪問和僑務(wù)工作交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.3599萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，2017年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項目等。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)31.760692萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)17.980000萬元，比2016年增加17.980000萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)13.780692萬元，其中：公務(wù)用車加油6.148000萬元，公務(wù)用車維修1.972000萬元，公務(wù)用車保險2.567940萬元，其他3.092752萬元，比2016預(yù)算數(shù)11.600000萬元增加2.180692萬元，主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車增加的購置稅、車船稅和保險。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額40.788000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.100000萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算36.688000萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門北京市歸國華僑聯(lián)合會本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算113.439057萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目32個的25%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算102.2萬元，占全部項目支出預(yù)算的24.51%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。