臺灣民主自治同盟北京市委員會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護(hù)社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
(二)人員構(gòu)成情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制28人，實際26人，聘用臨時工5人，退休人員12人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算1127.97115萬元，比2016年830.813199萬元增加297.157951萬元，增長35.7671%。其中：財政撥款1081.270306萬元比2016年830.813199萬元增加250.457107萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)余資金46.700844萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算815.189350萬元，占總支出預(yù)算72.2704%，比2016年627.883199萬元增加187.306151萬元，增長29.8314%。增長原因為：主要是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算312.7818萬元，比2016年202.93萬元增加109.8518萬元，增長54.1329%，增加原因是新增2017年換屆經(jīng)費和對國Ι國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出312.7818萬元。這些經(jīng)費主要用于臺盟北京市委的換屆工作、調(diào)研課題等參政議政工作、宣傳教育工作、組織建設(shè)工作、盟務(wù)活動、聯(lián)絡(luò)工作和社會服務(wù)工作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
臺灣民主自治同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位只包括本部門1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算47.084617萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加19.843736萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)6.3萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于：組團(tuán)赴臺灣實地調(diào)研并進(jìn)行交流考察座談等方面。
2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)6.432817萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.008064萬元，主要是節(jié)約壓縮相應(yīng)費用，主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓等工作交流調(diào)研。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)34.3518萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)19.172658萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加19.172658萬元，主要原因是對國Ι國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)15.179142萬元，其中：公務(wù)用車加油7.685萬元，公務(wù)用車維修2.465萬元，公務(wù)用車保險3.096142萬元，其他1.933萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年比2016年預(yù)算數(shù)14.5萬元增加0.679142萬元。主要原因：對國Ι國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年臺灣民主自治同盟北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額46.9038萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.472658萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24.431142萬元。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年，臺灣民主自治同盟北京市委員會部門本級1個行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算97.670638萬元。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目8個的25%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算109.39萬元，占全部項目支出預(yù)算的34.9733%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。