中國民主同盟北京市委員會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知，民盟北京市委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發(fā)部6個職能部門。
(二)單位性質(zhì)、職責(zé)
民盟北京市委屬于民主黨派機關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
(三)人員構(gòu)成情況
民盟北京市委編制共47人，實有36人，其中：行政編制37人，實有31人；事業(yè)編制10人，實有5人。其他聘用人員6人。北京市現(xiàn)有盟員11688人。
民盟北京市委離休1人；退休42人，其中41人已歸并社保。
二、2017年收入及支出總體情況
收入預(yù)算說明
2017年收入總計1472.169101萬元，其中，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金62.436824萬元、財政撥款1409.732277萬元，比2016年的財政撥款1078.577090萬元增加331.155187萬元，增長30.70%。
2017年支出總計1472.169101萬元，其中：
基本支出預(yù)算1172.609101萬元(含繼續(xù)使用財政性資金62.436824萬元)，財政撥款1110.172277萬元，比2016年872.747090萬元增加237.425187萬元，增長27.20%，增加原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算299.560000萬元，比2016年財政撥款205.830000萬元增加93.730000萬元，增長45.54%，增加原因：部門預(yù)算項目增加2017年換屆工作大會經(jīng)費93.730000萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出299.560000萬元，支出方向主要是組織發(fā)展與建設(shè)、盟務(wù)宣傳、政治協(xié)商與課題調(diào)研、統(tǒng)戰(zhàn)理論研究、社服活動、培訓(xùn)、會議、2017年換屆工作及換屆大會召開等業(yè)務(wù)經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
民盟北京市委因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括民盟北京市委1個行政單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.224869萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.230000萬元減少3.005100萬元。
其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0.000000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0.000000萬元持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.724869萬元，比2016
年預(yù)算數(shù)0.830000萬元減少0.105100萬元，主要原因：節(jié)約壓縮支出。支出方向：主要接待外省盟務(wù)交流工作人員。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)14.500000萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0.000000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0.000000萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)14.500000萬元，其中：公務(wù)用車加油7.685000萬元，公務(wù)用車維修2.465000萬元，公務(wù)用車保險2.465000萬元，其他1.885000萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)17.400000萬元減少2.900000萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)用車改革的要求，單位交回1輛公務(wù)用車。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年民盟北京市委部門政府采購預(yù)算總額30.919000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.000000萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27.919000萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年民盟北京市委1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算122.922406萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算123.730000萬元，占全部項目支出預(yù)算的41.30%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算