北京市懷柔區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市懷柔區(qū)人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區(qū)內(nèi)社會主義法治和社會經(jīng)濟秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)，私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)順利進行。

　　(二)部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市懷柔區(qū)人民法院機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、政治處(干部科、組織宣傳科、綜合科)、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、廟城人民法庭、雁棲人民法庭、湯河口人民法庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、審判事務(wù)管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、涉訴信訪辦公室、研究室、法警大隊、監(jiān)察室、機關(guān)后勤服務(wù)中心(事業(yè)單位)。

　　(三)單位性質(zhì)：

　　北京市懷柔區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定對刑事案件、民商事案件和行政案件進行審理并作出裁決。國家審判權(quán)由各級人民法院統(tǒng)一行使，一切需要通過審判來解決的案件均須遵照國家的相關(guān)法律法規(guī)以及管轄權(quán)、審判權(quán)等進行審判，任何其他國家機關(guān)、社會團體和個人都無權(quán)進行審判。

　　(四)人員情況：北京市懷柔區(qū)人民法院行政編制225人，實際191人；事業(yè)編制15人，實際12人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員86人)。離退休人員55人，其中：離休1人，退休54人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算8793.312646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元，增長率8%。其中：財政撥款8793.262646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2016年持平；其他收入0.05萬元。

　　2017年支出預(yù)算8793.312646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元，增長率8%，基本經(jīng)費增長原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。項目經(jīng)費變動原因為：全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目支出主要范圍為：各審判業(yè)務(wù)法庭辦案業(yè)務(wù)、審判工作業(yè)務(wù)、機房及網(wǎng)絡(luò)通信線路租賃等項目以及裝備支出。業(yè)務(wù)方向為下鄉(xiāng)辦案支出，審判開庭視頻及網(wǎng)絡(luò)支出、宣傳及培訓工作支出等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市懷柔區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院(本級)和三個派出法庭。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算208.18萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加64.69萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。原因為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8萬元，主要原因市級財物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費額度，統(tǒng)籌安排。主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費用等。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)200.18萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)58.28萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加58.28萬元，主要原因是對國Ⅰ、國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務(wù)用車購置費相應(yīng)。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)141.9萬元，其中：公務(wù)用車加油75.21萬元，公務(wù)用車維修24.12萬元，公務(wù)用車保險24.12萬元，其他18.45萬元。比2016預(yù)算數(shù)143.49萬元減少1.59萬元，主要原因為根據(jù)厲行節(jié)約的精神，減少公務(wù)用車運維費支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京市懷柔區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額581.574128萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.281928萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算523.2922萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市懷柔區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1384.057026萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算368.62萬元，占全部項目支出預(yù)算的26.5%(詳見附表)。

　　(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2017年北京市懷柔區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費部門為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計1412.1247萬元。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。