九三學(xué)社北京市委員會2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，設(shè)立九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會屬財政全額撥款單位，是在社市委的領(lǐng)導(dǎo)下，落實社市委各項決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)。
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的致力于社會主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社(九三學(xué)社北京市委前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會服務(wù)，做出了積極的貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
九三學(xué)社北京市委員會部門行政編制38人，實際33人；退休人員31人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算1407.789019萬元，比2016年1055.275979萬元增加352.513040萬元，增長33.40%。其中：財政撥款1336.915943萬元比2016年1055.275979萬元增加281.639964萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金70.873076萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算1032.968839萬元，占總支出預(yù)算73.38%，比2016年812.445979萬元增加220.522860萬元，增長27.14%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出2017年預(yù)算360.830000萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金13.990180萬元，共計374.820180萬元，比2016年242.830000萬元增加131.990180萬元，增長54.35%，主要原因是2017年為社市委換屆年，增加了換屆經(jīng)費。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為聯(lián)合調(diào)研課題等調(diào)研經(jīng)費、人才交流等組織建設(shè)經(jīng)費、社會服務(wù)經(jīng)費、九三社訊印刷等宣傳研究經(jīng)費、“科技服務(wù)，助推首都發(fā)展”項目經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.290000萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少2.900000萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.690000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省市九三學(xué)社來京交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)11.600000萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)11.600000萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.148000萬元，公務(wù)用車維修1.972000萬元，公務(wù)用車保險1.972000萬元，其他1.508000萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016年預(yù)算數(shù)14.500000萬元減少2.900000萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)用車改革要求，核減公務(wù)用車1輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年九三學(xué)社北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額22.490000萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算22.490000萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年九三學(xué)社北京市委員會部門本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算121.837743萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目11個的45.45%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算185.832000萬元，占全部項目支出預(yù)算的51.5%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。