中國農(nóng)工民主黨北京市委員會2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處(室)。辦公室是市委機關(guān)綜合性職能部門，主要負責做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負責市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。本部門行政編制40人，在職人數(shù)31人。離退休人數(shù)33人，其中：離休1人，退休32人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
本部門2017年收入1429.046797萬元，比2016年1000.457419萬元增加428.589378萬元，增長42.83%。其中財政撥款1376.966605萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金52.080192萬元。
(二)支出預算說明
1、基本支出預算1045.120013萬元，占總支出預算73.13%，比2016年770.407419萬元增加274.712594萬元，增長35.66%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
2、項目支出預算383.926784萬元，比2016年230.050000萬元增加153.876784萬元，增長66.89%，增加原因是新增2017年換屆經(jīng)費。
三、主要支出情況
本部門2017年預算項目支出383.926784萬元，主要用于保障民主黨派課題調(diào)研工作、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務(wù)等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位本級一個單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算12.347158萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少2.969524萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2、公務(wù)接待費。2017年預算數(shù)0.747158萬元，比2016年預算數(shù)0.816682萬元減少0.069524萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接待農(nóng)工黨各省市來京調(diào)研方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。本單位2017年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置預算。公務(wù)用車運行維護費2017年預算數(shù)11.600000萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.148000萬元，公務(wù)用車維修1.972000萬元，公務(wù)用車保險1.972000萬元，其他1.508000萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)14.500000萬元減少2.900000萬元。主要原因：按照2016年公車改革工作要求，我單位交回公務(wù)用車1輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額238.224784萬元，其中：政府采購貨物預算29.400000萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算208.824784萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算123.598488萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目11個的36.36%。填報績效目標的項目支出預算111.500000萬元，占全部項目支出預算的29.04%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算