北京市延慶區(qū)人民法院2017年預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)民事審判第一庭、民事審判第二庭、刑事審判庭、行政審判庭、未成年人案件審判庭、審判監(jiān)督庭、立案庭、政治處、研究室、干部科、組宣科、辦公室、法警大隊(duì)、八達(dá)嶺法庭、永寧法庭、沈家營(yíng)法庭、環(huán)境資源審判庭等24個(gè)職能部門和1個(gè)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市延慶區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制192人，實(shí)際145人；事業(yè)編制7人，實(shí)際5人(已全部納入規(guī)范管理)；聘用人員(法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員)83人。
離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算7929.078832萬(wàn)元，比2016年4843.51萬(wàn)元增加3085.568832萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.71%，其中：財(cái)政撥款7928.078832萬(wàn)元比2016年4843.51萬(wàn)元增加3084.568832萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金1萬(wàn)元比2016年0萬(wàn)元增加1萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算7929.078832萬(wàn)元，比2016年4843.51萬(wàn)元增加3085.568832萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.71%。其中：
1、基本支出預(yù)算6608.547632萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.35%，比2016年2517.51萬(wàn)元，增加4091.037632萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.50%，基本支出預(yù)算變化原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，以及市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后落實(shí)住房補(bǔ)貼政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；基層法院財(cái)物上劃到市級(jí)統(tǒng)一管理后，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1320.5312萬(wàn)元，比2016年2326萬(wàn)元減少1005.4688萬(wàn)元，減少43.23%。項(xiàng)目支出預(yù)算變化原因：基層法院財(cái)物上劃到市級(jí)統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年，北京市延慶區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于辦案業(yè)務(wù)、審判法庭租賃、審判法庭維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。堅(jiān)持以圍繞中心服務(wù)大局、保障社會(huì)和諧穩(wěn)定為主要職責(zé)，著力履行好司法職能。積極推進(jìn)法治延慶、平安延慶建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)治理創(chuàng)新，保障人民安居樂業(yè)；積極穩(wěn)妥的審理涉“世園會(huì)、冬奧會(huì)”的相關(guān)案件，維護(hù)區(qū)域穩(wěn)定；探索環(huán)境公益訴訟制度，依法審理公益訴訟案件，為延慶生態(tài)發(fā)展提供司法保障；進(jìn)一步解決執(zhí)行難問題，完善執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)查控體系建設(shè)，最大限度實(shí)現(xiàn)勝訴當(dāng)事人的權(quán)益。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級(jí)一個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.1萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)106.9萬(wàn)元，減少9.8萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，增加7.1萬(wàn)元。增加原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會(huì)商及其他職能部門來(lái)訪人員接待等。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)89.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)89.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油47.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.15萬(wàn)元，其他11.58萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)106萬(wàn)元，減少16.9萬(wàn)元。減少原因：根據(jù)公務(wù)用車改革工作要求，北京市延慶區(qū)人民法院保留使用的機(jī)動(dòng)車減少，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所降低。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額為324.26108萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算324.26108萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市延慶區(qū)人民法院(本級(jí))的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1139.046075萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，北京市延慶區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的36%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算355.28萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的26.9%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市延慶區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)；收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號(hào))；執(zhí)收主體為北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)部門為北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號(hào))，訴訟費(fèi)收入預(yù)計(jì)385萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。