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北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)[2002]20號(hào))北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、學(xué)會(huì)部、科普部、調(diào)研宣傳部等6個(gè)部室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處、北京國(guó)際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心籌建辦公室11家二級(jí)預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：為北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，北京市科協(xié)緊緊圍繞新時(shí)期北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署和中心任務(wù)，發(fā)揮科學(xué)共同體作用，集聚北京地區(qū)科技資源，通過組織開展兩屆聯(lián)席會(huì)議高峰論壇、學(xué)術(shù)交流月等多種形式的決策咨詢工作，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供智力支持。通過舉辦首都創(chuàng)新論壇，建立院士專家工作站，實(shí)施“金橋工程”、“農(nóng)民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

　　為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)，北京市科協(xié)充分發(fā)揮全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)牽頭單位和科普工作主要社會(huì)力量作用，廣泛搭建平臺(tái)，促進(jìn)科普資源共建共享，突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地持續(xù)開展多種形式的群眾性科普活動(dòng)，積極構(gòu)建科普工作社會(huì)化格局。持續(xù)舉辦“北京青少年科技創(chuàng)新大賽”等大型科普活動(dòng)，與中國(guó)科協(xié)共同主辦“全國(guó)科普日”活動(dòng)，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)科普資源，舉辦“北京科學(xué)嘉年華”活動(dòng)，創(chuàng)辦“首都科學(xué)講堂”，創(chuàng)建“區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)站”及“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)站”，建設(shè)“北京科學(xué)中心”和“蝌蚪五線譜網(wǎng)站”等重大項(xiàng)目，科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和創(chuàng)新服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　為科技工作者服務(wù)，北京市科協(xié)積極為科技工作者開展學(xué)術(shù)交流搭建平臺(tái)、創(chuàng)造條件。以為科技人才成長(zhǎng)服務(wù)為重點(diǎn)，實(shí)施“青少年科技后備人才早期培養(yǎng)計(jì)劃”、“青年科技人才成長(zhǎng)計(jì)劃”、“海外智力為首都建設(shè)服務(wù)計(jì)劃”，促進(jìn)科技人才成長(zhǎng)。推動(dòng)實(shí)施“發(fā)揮離退休科技人才作用計(jì)劃”，為老科技工作者老有所為創(chuàng)造條件。通過表彰舉薦優(yōu)秀科技人才，做好科技工作者繼續(xù)教育，開展科技工作者狀況調(diào)查等各項(xiàng)工作，有力促進(jìn)了“科技工作者之家”建設(shè)。

　　加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)，北京市科協(xié)扎實(shí)推進(jìn)“樞紐型”社會(huì)組織建設(shè)，積極探索“樞紐型”社會(huì)組織的服務(wù)和管理模式，落實(shí)群團(tuán)工作精神，承擔(dān)政府職能，搭建成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展，建設(shè)科技服務(wù)創(chuàng)新簇，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)科技社團(tuán)和廣大科技工作者圍繞開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新目標(biāo)開展相關(guān)科技服務(wù)，提供公共服務(wù)產(chǎn)品。建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制，加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)和團(tuán)體專兼職干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增進(jìn)與國(guó)外和港澳臺(tái)地區(qū)科技組織的聯(lián)系與交流，拓展科技團(tuán)體的發(fā)展空間，科協(xié)組織的影響力進(jìn)一步提升。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門行政編制56人，實(shí)際50人；事業(yè)編制337人，實(shí)際224人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)40人。

　　離退休人員209人，其中：離休13人，退休196人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算27815.65萬(wàn)元，比2016年22023.84萬(wàn)元增加5791.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%。其中：財(cái)政撥款23394.76萬(wàn)元，比2016年19620.38萬(wàn)元增加3774.38萬(wàn)元；其他資金4420.89萬(wàn)元，比2016年2403.46萬(wàn)元增加2017.43萬(wàn)元，其他資金收入主要包括所屬單位事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及中國(guó)科協(xié)、市屬各委辦局撥付的學(xué)術(shù)、科普等活動(dòng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，　繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2017年基本支出預(yù)算8973.11萬(wàn)元，占總支出預(yù)算31.94%，比2016年7211.78萬(wàn)元增加1761.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.42%，增長(zhǎng)較大的原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2017年項(xiàng)目支出預(yù)算18842.54萬(wàn)元，比2016年30778.41萬(wàn)元減少11935.86萬(wàn)元，下降38.78%，，下降的原因主要是2016年度北京科學(xué)中心基建項(xiàng)目資金較大，2017年基建工程建設(shè)已進(jìn)入收尾工作，資金需求減少。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為信息化建設(shè)，開展全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮與民間科技交流，科技人才隊(duì)伍建設(shè)，開展決策咨詢，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化，社會(huì)組織與基層組織建設(shè)以及北京科學(xué)中心展陳與信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、北京市科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和7個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算142.26萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加10.07萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)91.3萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于與國(guó)際科技組織進(jìn)行科普、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)國(guó)際科技合作。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3.4萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市科協(xié)來京調(diào)研交流及市屬各委辦局座談交流餐費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)47.56萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)17.97萬(wàn)元，比2016年增加17.97萬(wàn)元，主要原因：　2017年對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)29.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油14.77萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.86萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.92萬(wàn)元，其他5.04萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)37.49萬(wàn)元減少7.9萬(wàn)元，主要原因：機(jī)關(guān)本級(jí)及參公管理事業(yè)單位納入全市公車改革范圍上交部分車輛。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2017年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額383.915472萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.873214萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算345.042258萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)等1家行政單位以及北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處、北京市科協(xié)信息中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算773.655198萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目95個(gè)的29.47%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7227.2171萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的46.81%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息