北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)部、前期工作部、房屋建設(shè)工程一部、房屋建設(shè)工程二部、市政工程部、質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設(shè)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、后勤保障部、保衛(wèi)部。

　　主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室行政編制120人，實(shí)際120人。需要說(shuō)明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)等方式組成。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　繼續(xù)積極推進(jìn)一期已開工程及配套工程建設(shè)，按照“世界眼光、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)特色、高點(diǎn)定位、創(chuàng)造歷史、追求藝術(shù)”的總體建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持質(zhì)量第一、安全至上的原則，并適時(shí)啟動(dòng)二期工程規(guī)劃建設(shè)工作。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算9633.080806萬(wàn)元，比2016年5796.418578萬(wàn)元，增加3836.662228萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.83%，主要是增加了財(cái)政撥款收入。其中：財(cái)政撥款9633.080806萬(wàn)元，比2016年5796.418578萬(wàn)元增加3836.662228萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金0萬(wàn)元，比2016年300萬(wàn)元減少300萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平。由于我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)等方式組成，人員支出等基本經(jīng)費(fèi)在原單位安排。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算9633.080806萬(wàn)元，比2016年5796.418578萬(wàn)元增加3836.662228萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.83%，增加原因?yàn)榧哟蟾敝行男麄鞴ぷ髁Χ?，保證史料留存完整；研究綠色環(huán)保節(jié)能等新技術(shù)、新材料在副中心建設(shè)項(xiàng)目中的應(yīng)用等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為控制性詳細(xì)規(guī)劃、辦公區(qū)管控與引導(dǎo)、駐場(chǎng)拍攝專項(xiàng)工作、建設(shè)工程規(guī)范書記購(gòu)置、副中心信息化關(guān)鍵問(wèn)題研究、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)編制、被動(dòng)式超低能耗辦公建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)關(guān)鍵節(jié)能材料應(yīng)用研究、淺層地溫能規(guī)?；脤?duì)地質(zhì)環(huán)境影響研究經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

項(xiàng)目支出績(jī)效情況說(shuō)明

　　我單位對(duì)部門預(yù)算支出中的課題經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了部門預(yù)算管理，提高資金使用效益。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

專業(yè)名詞解釋

　　行政辦公區(qū)工程主要是指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。