北京市房山區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：北京市房山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
1、依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2、受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4、針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6、負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8、承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長(zhǎng)陽(yáng)法庭、城關(guān)法庭、長(zhǎng)溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
(三)單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
(四)人員情況：《關(guān)于下達(dá)并調(diào)整政法專項(xiàng)編制的通知》(京高法發(fā)【2013】73號(hào))，北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)際327人；事業(yè)編制25人，實(shí)際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)138人。
離退休人員86人，其中：離休2人，退休84人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算15541.2萬(wàn)元，比2016年增加7373.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.44%。其中：財(cái)政撥款15541.2萬(wàn)元，比2016年增加7373.34萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
基本支出預(yù)算12000.66萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.22%，比2016年增加6835.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.3%，主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
項(xiàng)目支出預(yù)算3540.54萬(wàn)元，比2016年增加537.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.18%，增加原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
房山區(qū)人民法院2017年項(xiàng)目主要用于信息化建設(shè)與運(yùn)維、審判工作、法院專項(xiàng)業(yè)務(wù)、安檢工作、法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)行政事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算227.57萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加80.49萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元增加3.72萬(wàn)元，主要原因：全市法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各類公務(wù)接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)219.57萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)21.57萬(wàn)元，比2016年增加21.57萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)198萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油104.94萬(wàn)元，公務(wù)用車維修33.66萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.66萬(wàn)元，其他25.74萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)253.2萬(wàn)元增加142.8萬(wàn)元，主要原因：全市法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年北京市房山區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額693.87256萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.565萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算672.30756萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市房山區(qū)人民法院部門北京市房山區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2133.743454萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1239.415042萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的35%(詳見附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2017年北京市房山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1989.82萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算