北京市朝陽區(qū)人民法院2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置
北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。內(nèi)設(shè)39個行政編科室，1個事業(yè)單位。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位。
(四)人員情況
北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政編制616人，實際493人；事業(yè)編制88人，實際75人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)296人。
離退休人員118人，其中：離休4人，退休114人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預算收入32012.314377萬元，比2016年17041.9146萬元增加14970.3998萬元，增長87.84%。其中：財政撥款32009.314377萬元比2016年17041.9146萬元增加14967.3998萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金3萬元比2016年0萬元增加3萬元。
2017年預算支出32012.314377萬元。其中：基本支出24972.180003萬元，比2016年9768.71萬元增加15203.470003萬元，增長155.63%，原因為：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加，二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。項目支出7040.134374萬元，比2016年7273.2046萬元減少233.0702萬元，減少3.2%，原因為：全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預算。
三、主要支出情況
2017年預算項目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運行維護等。通過深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，充分發(fā)揮司法職能，切實踐行司法為民，全面深化司法改革，為朝陽區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供更加有力的司法保障。依法嚴懲故意嚴重危害人民群眾生命財產(chǎn)安全的犯罪行為，著力推動“平安朝陽”建設(shè)；完善多元化糾紛解決機制，探索開放靈活、高效便民的矛盾糾紛調(diào)解機制；依法妥善審理疏功能、減人口、調(diào)結(jié)構(gòu)等重點任務(wù)落實中出現(xiàn)的各類糾紛，認真做好防范風險各項工作，切實履行好維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的重要職責。堅定不移地深化司法公開，不斷增強司法工作透明度；加快推動訴訟服務(wù)中心建設(shè)，為當事人提供“一站式”訴訟服務(wù)，讓人民群眾的司法需求得到更好地回應(yīng)和滿足。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民法院1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算451.058374萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加191.348374萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費。2017年預算數(shù)21.9萬元，比2016年預算數(shù)減少0.82萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2017年公務(wù)接待費主要用于審理案件相關(guān)來訪人員等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)429.158374萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預算數(shù)123.558374萬元，比2016年增加123.558374萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預算數(shù)305.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油155.661萬元，公務(wù)用車維修49.929萬元，公務(wù)用車保險49.929萬元，其他50.081萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)236.99萬元增加68.61萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標準保障。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額1248.429254萬元，其中：政府采購貨物預算123.558374萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算1124.87088萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市朝陽區(qū)人民法院部門北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3675.813203萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算1596.466萬元，占全部項目支出預算的22.68%(詳見附件6)。
(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2017年北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費部門為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計19000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算