北京鐵路運輸法院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
本院受理同級鐵路運輸檢察院提起公訴的刑事案件和符合法律規(guī)定的刑事自訴案件，以及涉及鐵路運輸、鐵路安全、鐵路財產(chǎn)的民事訴訟案件；2013年12月21日起，同時受理北京市東城、西城、朝陽、海淀四城區(qū)內(nèi)發(fā)生的運輸合同糾紛一審案件和保險合同糾紛一審案件。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于同意市高級法院整體接收北京鐵路運輸中級法院和北京鐵路運輸法院有關(guān)事宜的函》(京編辦行【2011】60號)關(guān)于"接收后，北京鐵路運輸法院的有關(guān)機構(gòu)編制事項暫維持現(xiàn)狀不變"的規(guī)定,我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)仍暫時執(zhí)行北京鐵路局《關(guān)于公布北京鐵路運輸中級法院和北京、天津、石家莊鐵路運輸法院機構(gòu)編制的通知》(京鐵黨【2008】18號)，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，包括政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭、研究室、法警大隊。
(三)單位性質(zhì)
國家的審判機關(guān)。
(四)人員情況
北京鐵路運輸法院部門行政編制67人，實際53人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)23人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算3575.12萬元，比2016年2770.17萬元增加804.95萬元，增長29.06%。其中：財政撥款3490.56萬元；比2016年2663.53萬元增加827.03萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金84.56萬元，比2016年106.64萬元減少22.08萬元；其他收入0萬元與2016年預(yù)算持平。
(二)支出預(yù)算說明
2017年預(yù)算支出3575.12萬元，其中:基本支出預(yù)算2197.53萬元，占財政撥款預(yù)算支出61.47%，比2016年1806.8萬元增加390.73萬元，增長21.63%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算1377.59萬元，比2016年963.37萬元增加414.22萬元，增長43%，主要原因:一是全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算;二是由于2017年度審判任務(wù)增加，結(jié)合本部門信息化建設(shè)需求，安排了部分信息化項目資金年初預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、信息化運維費、審判工作經(jīng)費等。2017年，通過深入貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，堅持司法為民公正司法工作主線，不斷深化司法體制改革，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京鐵路運輸法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只有本級。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算55.99萬元，比2016年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.29萬元，減少3.3萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)3.19萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于接待全國各鐵路法院和與審判有關(guān)的行業(yè)協(xié)會等來院交流的經(jīng)費支出。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)52.8萬元，其中:公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)52.8萬元，其中：公務(wù)用車加油25.8萬元，公務(wù)用車維修10萬元，公務(wù)用車保險8萬元，其他9萬元。比2016預(yù)算數(shù)56.1萬元減少3.3萬元，主要原因：落實《關(guān)于下達(dá)市級黨政機關(guān)單位公車改革保留車輛編制數(shù)量的通知》，核減一輛公務(wù)用車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京鐵路運輸法院部門政府采購預(yù)算總額185.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算185.11萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京鐵路運輸法院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算448.59萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障本部門運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目11個的36.36%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算550萬元，占全部項目支出預(yù)算的39.92%。
(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2017年北京鐵路運輸法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱"訴訟費"，收費依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)為《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京鐵路運輸法院，收費部門為北京鐵路運輸法院，收入預(yù)計220萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無財政撥款安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算。