北京市大興區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責(zé)

　　北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)。對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。主要工作職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。

　　(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。

　　(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權(quán)案件的偵查。

　　(4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。

　　(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實行法律監(jiān)督。

　　(6)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。

　　(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動進(jìn)行法律監(jiān)督。

　　(8)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理及思想政治工作。

　　(9)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作。

　　(10)負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。

　　(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　我院為市一級預(yù)算單位，2017年預(yù)算含北京市大興區(qū)檢察院本級1個行政單位。

　　我院機構(gòu)組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識產(chǎn)權(quán)案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪偵查局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處、檢察技術(shù)部、法警大隊、政治處、辦公室、紀(jì)檢組(監(jiān)察室)、行政事務(wù)管理局16個部門，各部門均未單獨編制預(yù)算。

　　(三)單位性質(zhì)

　　我單位為法律監(jiān)督機關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市大興區(qū)人民檢察院部門行政編制212人，實際198人；事業(yè)編制13人，實際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)42人。 離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　1、收入情況及增減變化

　　2017年收入預(yù)算10020.924710萬元，比2016年預(yù)算5148.478000萬元增加4872.446710萬元，增長94.64%。其中：一般公共預(yù)算撥款10020.924710萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬元，與2016年預(yù)算批復(fù)696.572201萬元，減少696.572201萬元；其他資金0.00萬元，與2016年持平。

　　2、支出情況及增減變化

　　2017年支出預(yù)算10020.924710萬元，其中：

　　(一)基本支出預(yù)算9007.845710萬元，占總支出預(yù)算89.89%，比2016年4304.488000萬元，增加4703.357710萬元，增長109.27%。增長原因為：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　(二)項目支出預(yù)算1013.079000萬元，比2016年1540.562201萬元，減少527.483201萬元，減少34.24%，項目經(jīng)費變化原因為：全市檢察院檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門預(yù)算項目支出的主要支出方向和情況是，為保障辦案需要，開展相關(guān)職務(wù)犯罪偵查和預(yù)防工作，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展普法和宣傳工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購置維護(hù)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市大興區(qū)檢察院本級1個行政單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算94.10萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.10萬元，減少34.00萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，原因為全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)5.00萬元，比2016年預(yù)算數(shù)6.00萬元，減少1.00萬元，主要原因：市級財物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費額度，統(tǒng)籌安排。公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定支出的部門及單位接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)89.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)89.10萬元，其中：公務(wù)用車加油47.223萬元，公務(wù)用車維修15.147萬元，公務(wù)用車保險15.147萬元，其他11.583萬元。比2016預(yù)算數(shù)122.10萬元減少33.00萬元，主要原因：2016年7月北京市大興區(qū)進(jìn)行公車改革后，我院按要求封存10輛車。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額350.772778萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算350.772778萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市大興區(qū)人民檢察院部門含北京市大興區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1221.356374萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目6個的50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算74.60萬元，占全部項目支出預(yù)算的7.36%。(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。