北京市門頭溝區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：向區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督，對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別為行政事務(wù)管理局，政治處(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會)，審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，職務(wù)犯罪偵查局，偵查監(jiān)督部，刑事審判監(jiān)督部，刑事執(zhí)行檢察部(派駐看守所檢察室)，民事和行政檢察部，檢察管理監(jiān)督部(下設(shè)檢察服務(wù)中心和案管中心)，監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)，檢察技術(shù)部，法警大隊(duì)。
(三)單位性質(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院實(shí)有在職人員127人；離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預(yù)算5204.828123萬元，比2016年3632.175405萬元增加1572.652718萬元，增長43.3%。其中：財(cái)政撥款5203.628123萬元，比2016年3632.175405萬元增加1571.452718萬元，增長43.26%。其他資金1.2萬元，為銀行利息收入?！ ?/p>
我單位無專戶管理的事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、不含專戶管理的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。
(二)支出總體情況
2017年支出預(yù)算5204.828123萬元，其中財(cái)政撥款支出5203.628123萬元，其他收入支出1.2萬元。
1.基本支出預(yù)算4146.654278萬元，占總支出預(yù)算79.67%，比2016年2131.685405萬元增加2014.968873萬元，增長94.52%，增長原因：一是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障；二是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1058.173845萬元，占總支出預(yù)算20.33%，比2016年1500.49萬元減少442.316155萬元，減少29.48%，減少原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
3.我單位無上繳上級支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、主要支出情況
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算主要支出方向?yàn)椋郝男袀刹楸O(jiān)督、控告申訴、執(zhí)行監(jiān)督等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算229.779845萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.5753萬元增加117.204545萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)7.232萬元減少2.232萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會議、考察研究、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)224.779845萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)135.679845萬元，比2016年增加135.679845萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)89.1萬元，其中：公務(wù)用車加油47.223萬元，公務(wù)用車維修15.147萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.147萬元，其他11.583萬元。比2016年預(yù)算數(shù)105.3433萬元減少16.2433萬元，減少原因：實(shí)行公車改革，實(shí)有車輛數(shù)減少11輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額631.24712萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算381.473845萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算249.773275萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算726.774598萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個的40%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算47萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的4.45%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。