北京市豐臺區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門。根據(jù)編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)24個處室，包括辦公室、政治處、監(jiān)察室、審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、反瀆職侵權(quán)局、反貪污賄賂局、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部，行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局和派駐基層檢察室4個。

　　(二)部門職責(zé)

　　北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權(quán)犯罪案件的偵查；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項等。

　　(三)部門性質(zhì)

　　北京市豐臺區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市豐臺區(qū)人民檢察院行政編制302人，實際216人；事業(yè)編制15人，實際14人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)27人。

　　離退休人員66人，其中：離休3人，退休63人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算10286.57萬元，比2016年7983.64萬元增加2302.93萬元，增長28.85%。其中：財政撥款10286.57萬元，比2016年7983.64萬元增加2302.93萬元；無統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排；無其他資金。

　　2017年支出預(yù)算10286.57萬元，其中基本支出8088.88萬元，比2016年5047.73萬元增加3041.15萬元，增長60.25%，主要原因：(1)由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；(2)根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。項目支出2197.69萬元，比2016年2935.91萬元減少738.22萬元，降低25.14%，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京市豐臺區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算121.31萬元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加45.18萬元，其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，2016年預(yù)算數(shù)無此安排。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)5.93萬元減少0.93萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)116.31萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)22.4萬元，比2016年增加22.4萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)93.9萬元，其中：公務(wù)用車加油49萬元，公務(wù)用車維修16萬元，公務(wù)用車保險15.4萬元，其他13.5萬元。比2016預(yù)算數(shù)70.2萬元增加23.7萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額318.0008萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.4008萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算295.6萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1199.014854萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目9個的33.3%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算392.43萬元，占全部項目支出預(yù)算的17.86%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。