北京市東城區(qū)人民檢察院2017年預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市東城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職侵權(quán)犯罪案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動(dòng)和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市東城區(qū)人民檢察院下設(shè)18個(gè)部門，分別為：辦公室、政治處、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、網(wǎng)絡(luò)和電信犯罪檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)。
(三)單位性質(zhì)
北京市東城區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制299人，實(shí)際254人；事業(yè)編制27人，實(shí)際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)5人。離退休人員93人，其中：離休1人，退休92人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入預(yù)算11537.066864萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款11537.066864萬(wàn)元。比2016年收入預(yù)算7360.711706萬(wàn)元增加4176.355158萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.74%。
(二)2017年支出預(yù)算總計(jì)11537.066864萬(wàn)元，比2016年預(yù)算7360.711706萬(wàn)元增加4176.355158萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.74%，其中：
1、基本支出預(yù)算10159.822664萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.06%，比2016年5358.736306萬(wàn)元增加4801.086358萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.59%，增長(zhǎng)原因一是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障；二是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1377.2442萬(wàn)元，比2016年2001.9754萬(wàn)元減少624.7312萬(wàn)元，減少31.21%，減少原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)及1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算194.7242萬(wàn)元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算5萬(wàn)元增加189.7242萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭屑?jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門各類公務(wù)接待等費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)184.7242萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)49.1242萬(wàn)元，比2016年增加49.1242萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)135.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油46.697萬(wàn)元，公務(wù)用車維修35.733萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)29.733萬(wàn)元，其他23.437萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加135.60萬(wàn)元。2016年因公務(wù)用車改革尚未完成，年初預(yù)算未安排，政策明確后統(tǒng)一追加此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)122.6750萬(wàn)元。剔除此因素，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際增加12.925萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車運(yùn)維按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額768.0002萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算165.1242萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算602.876萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市東城區(qū)人民檢察院部門北京市東城區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及1家納入規(guī)范管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1600.166344萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算102.42萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的7.44%(詳見(jiàn)附件6)
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。