北京市人民檢察院第一分院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
主要職責(zé)是對可能判處無期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起訴和抗訴工作，查辦不服人民法院生效裁判的民事、行政申訴案件。同時負(fù)責(zé)對京西五個區(qū)檢察院的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個：審查逮捕部、公訴部、職務(wù)犯罪公訴部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會)、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)、檢察技術(shù)部、法警支隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第一分院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(二)人員情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制275人，實(shí)際258人；事業(yè)編制20人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)50人。離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算總計11404.24萬元，比2016年8776.96萬元增加2627.28萬元，增長29.93%。其中：財政撥款10198.09萬元，比2016年8672.49萬元，增加1525.6萬元，增長17.59%，主要原因是：北京市人民檢察院第一分院基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1196.15萬元，比2016年94.47萬元，增加1101.68萬元，主要原因是2016年以及以前年度職業(yè)年金未支出形成結(jié)余；其他收入10萬元與2016年持平。
2017年支出預(yù)算總計11404.24萬元。其中：基本支出9743.51萬元，項(xiàng)目支出1660.73萬元。
三、主要支出情況
2017年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第一分院(本級)一家所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算132.1萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算149.72萬元減少17.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)6.5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)7.82萬元減少1.32萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)125.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)125.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油45.46萬元，公務(wù)用車維修23.56萬元，公務(wù)用車保險23.56萬元，其他33.02萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)141.9萬元減少16.3萬元，主要原因：我院車輛按照北京市公車改革要求車輛數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市人民檢察院第一分院部門政府采購預(yù)算總額408.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算378.44萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1732.68萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個的40%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算105.15萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的11.5%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。