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中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)2017年預(yù)算情況說明

　　一、基本情況

　　(一)部門性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱中關(guān)村管委會(huì))是負(fù)責(zé)對(duì)中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺(tái)園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡(jiǎn)稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進(jìn)行綜合指導(dǎo)的市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

　　2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。

　　3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)管理市財(cái)政撥付的園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項(xiàng)資金的使用。

　　5.根據(jù)市政府授權(quán)，對(duì)北京中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司市級(jí)財(cái)政投入資金履行出資職責(zé)，依法對(duì)其國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對(duì)各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會(huì)組織的聯(lián)系工作。

　　8.開展園區(qū)國(guó)際交流與合作，提升園區(qū)國(guó)際化發(fā)展水平。

　　9.承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　中關(guān)村管委會(huì)內(nèi)設(shè)：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處、自主創(chuàng)新能力建設(shè)處、規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經(jīng)濟(jì)分析處、國(guó)際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資產(chǎn)監(jiān)管和審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、人事處15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。直屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中關(guān)村管委會(huì)會(huì)行政編制90人，實(shí)有人數(shù)89人；工勤事業(yè)編3人，實(shí)有人數(shù)3人。事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)48人。聘用國(guó)際化業(yè)務(wù)總監(jiān)1人。

　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算128564.988704萬元，比2016年119230.684553萬元增加9334.304151萬元，增長(zhǎng)7.83%。其中：財(cái)政撥款126986.313130萬元比2016年118643.173662萬元增加8343.139468萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算786.739060萬元比2016年0萬元增加786.739060萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金791.936514萬元比2016年587.510891萬元增加204.425623萬元。

　　2017年支出預(yù)算128564.988704萬元比2016年119230.684553萬元增加9334.304151萬元，增長(zhǎng)7.83%。其中：基本支出4593.974734萬元比2016年3465.203026萬元增加1128.771708萬元，增長(zhǎng)32.57%；項(xiàng)目支出123971.013970萬元比2016年115765.481527萬元增加8205.532443萬元，增長(zhǎng)7.09%。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目預(yù)算支出123971.013970萬元，主要為促進(jìn)科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金、精準(zhǔn)聚焦支持資金、人才發(fā)展優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)支持資金、一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心共四個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算142.408萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算150.908萬元減少8.50萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用，2017年預(yù)算數(shù)103.5萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年出國(guó)經(jīng)費(fèi)主要用于：出席國(guó)際會(huì)議，參加境外培訓(xùn)班，參訪境外政府機(jī)構(gòu)、科技園區(qū)和科技型企業(yè)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)，2017年預(yù)算數(shù)1.608萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年接待費(fèi)主要用于接待中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)來訪人員等。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)37.30萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)37.30萬元，其中：公務(wù)用車加油19.769萬元，公務(wù)用車維修6.341萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.341萬元，其他4.849萬元。比2016預(yù)算數(shù)45.80萬元減少8.50萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，2017年比2016年減少公務(wù)用車3輛。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2017年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額517.629萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35.269萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算482.36萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)部門中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算493.050588萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目54個(gè)的61.11%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算117882.243116萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.55%。

　　(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　無。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年中關(guān)村管委會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3385.40萬元，支出3385.40萬元。

中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息