北京市門頭溝區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機(jī)構(gòu)21個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)部門12個(gè)：分別為民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、未成年人審判庭、審監(jiān)庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門5個(gè)：分別為信訪辦、訴服辦、審管辦、研究室、法警隊(duì)、；綜合行政部門4個(gè)，分別為政治處、監(jiān)察室、辦公室、裝財(cái)科。
(三)單位性質(zhì)
行政機(jī)關(guān)
(四)人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院行政編制185人，實(shí)際165人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)79人。
離退休人員48人，其中：離休2人，退休46人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算9578.68萬元，比2016年5437.04萬元增加4141.64萬元，增長76.17%。其中：財(cái)政撥款9578.48萬元比2016年5282.49萬元增加4295.99萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元與2016年持平；其他資金0.2萬元，比2016年154.55減少154.35萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算7576.51萬元，占總支出預(yù)算79.1%，比2016年3590.26萬元增加3986.35萬元，增長111.03%。增長原因一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2002.17萬元，比2016年1846.78萬元增加155.39萬元，增長8.41%，增加主要原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年度，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)范圍單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算176萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加16.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)7.7萬元增加0.3萬元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)168萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)24.4萬元，比2016年增加24.4萬元，主要原因：對(duì)國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)143.6萬元，其中：公務(wù)用車加油75.21萬元，公務(wù)用車維修24.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.12萬元，其他20.15萬元。比2016預(yù)算數(shù)151.97萬元減少8.37萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車運(yùn)維費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額679.074632萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.403539萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算654.671093萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市門頭溝區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1515.077065萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算630.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的31.48%。(詳見附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2017年北京市門頭溝區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)680萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。