北京市西城區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市西城區(qū)人民法院是行政單位。人民法院是國家審判機關(guān)，代表國家依法行使審判權(quán)。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有制財產(chǎn)，保護公民所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)的進行。

　　北京市西城區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。其主要職責是：（一）依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。（二）審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（四）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。（五）按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。（六）負責本院的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)本院群團工作。（七）負責本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。（八）承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負責的工作。

　　北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合并而成。分北辦公區(qū)、南辦公區(qū)和第三辦公區(qū)三處辦公地點。北京市西城區(qū)人民法院正式編制有審判業(yè)務(wù)部門19個，綜合部門19個，事業(yè)部門1個，共39個庭、處、室、隊。

　　北京市西城區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有立案庭，刑事審判一庭、刑事審判二庭、少年審判庭，民事審判一庭（合同糾紛審判庭）、民事審判二庭（物權(quán)糾紛審判庭）、民事審判三庭（商事審判庭）、民事審判四庭（商事審判庭）、民事審判五庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、民事審判六庭（家庭事務(wù)審判庭）、民事審判七庭（勞動爭議審判庭）、民事審判八庭（侵權(quán)糾紛審判庭）、行政庭，金融街人民法庭，執(zhí)行局（含執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭），小額速裁庭、辦公室、干部科、組宣科、教培科、老干部科、研究室、監(jiān)察室、信訪辦公室、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、新聞宣傳辦公室、訴調(diào)對接辦公室、信息技術(shù)辦公室、外部聯(lián)絡(luò)辦公室、司法警察大隊、工會、機關(guān)黨委、機關(guān)后勤服務(wù)中心等共計39個部門。

　　近年來，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和北京市高級人民法院的指導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，恪守“忠誠、為民、公正、廉潔”的政法干警核心價值觀，先后探索創(chuàng)新了速裁機制、激勵機制、訴調(diào)對接工作、專業(yè)化審判等一系列工作機制，推出立案大廳“1+10”便民服務(wù)、趙海志愿者服務(wù)隊等廣受當事人和群眾好評的便民品牌，涌現(xiàn)出親民型法官趙海、專家型法官劉建勛、高效型法官呂江等一批先進典型，始終堅持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區(qū)的“服務(wù)立區(qū)、金融強區(qū)、文化興區(qū)”三大發(fā)展戰(zhàn)略做出新的更大的貢獻。

　　因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區(qū)人民法院榮獲全國優(yōu)秀法院榮譽稱號，榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先后涌現(xiàn)出“全國法院先進個人”、“全國五一勞動獎?wù)芦@得者”、“北京法院模范法官”等先進典型，榮獲“北京市先進法院”、“北京市思想政治工作優(yōu)秀單位”、“首都民族團結(jié)先進集體”、“全國法院新聞宣傳先進集體”等稱號。

　　北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制506人，實有434人；事業(yè)編制38人，實有29人；聘用人員（法院聘任制書記員、聘用制司法警察、聘任制司法輔助人員和其他聘用人員--臨時工）實有357人。離退休人員163人，其中：離休5人，退休158人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬?017年收入預(yù)算28346.31萬元，比2016年23004.69萬元增加5341.62萬元，增長23%。其中：財政撥款28296.31萬元,比2016年23004.69萬元增加5291.62萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2016年0萬元減少0萬元；其他資金50萬元,比2016年0萬元增加50萬元，主要是非財政性利息收入增加。

　?。ǘ?017年全年支出預(yù)算28346.31萬元。其中：

　　1、基本支出預(yù)算22256.67萬元，占總支出預(yù)算78.52%，比2016年13201.34萬元增加9055.33萬元，增長69%。增長原因是根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策。

　　2、項目支出預(yù)算6089.64萬元，比2016年9803.35萬元減少3713.71萬元，減少38%。減少原因是2016年預(yù)算項目中安排一次性項目較多，全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年，北京市西城區(qū)人民法院部門預(yù)算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、檔案卷宗掃描、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護等項目。通過深入貫徹落實黨的十八大精神，堅持司法為民、公正司法工作主線，狠抓執(zhí)法辦案，不斷加大對知識產(chǎn)權(quán)的司法保護力度，有效保護當事人訴訟權(quán)利，加大司法對道德建設(shè)的促進作用。圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要，不斷深化司法體制改革，深化立案登記制改革。進一步推進司法公開，認真落實《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，實現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化，構(gòu)建開放動態(tài)透明便民的陽光司法機制。進一步加強隊伍建設(shè)，認真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市西城區(qū)人民法院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算688.85萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算218.31萬元，增加470.54萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)20萬元，比2016年預(yù)算數(shù)13.71萬元增加6.29萬元，主要原因：市級財物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待事項。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)668.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)401.55萬元，比2016年增加401.55萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)267.3萬元，其中：公務(wù)用車加油141.67萬元，公務(wù)用車維修45.44萬元，公務(wù)用車保險45.44萬元，其他34.75萬元。比2016預(yù)算數(shù)204.6萬元增加62.7萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標準保障。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2017年北京市西城區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1596.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算401.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1194.85萬元。

　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市西城區(qū)人民法院部門包括北京市西城區(qū)人民法院（本級）1家行政單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3541.11萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄈ╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2017年，填報績效目標的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目11個的36.36%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1215.7萬元，占全部項目支出預(yù)算的20%。（詳見附件6）。

　?。ㄋ模┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　2017年北京市西城區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），按照國家規(guī)定的收費標準執(zhí)行，2017年收入預(yù)計5500萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　?。﹨^(qū)級財政撥款項目

　　2017年區(qū)級財政撥款項目共4個：金融街法庭裝修改造基建項目740萬元，訴訟服務(wù)中心裝修基建項目800萬元，內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)費尾款9.2萬元，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入節(jié)點建設(shè)經(jīng)費22.78萬元。